黔西南州发改委2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

索引号:52230011/2017-187668 发布时间:2017/3/21 16:23:07 作者:州发改局 来源:金州网 点击:4393 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2017-187668 主题分类:  财政、金融、审计-财政
发布机构:  州发改委 发文日期:  2017-03-21 是否有效:
名  称:  黔西南州发改委2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
文  号:  

     一、主要职能职责:
  (一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
  统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受州人民政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。
  (二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。
  (三)负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。
  (四)承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟订全州综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。
  (五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家以及安排州投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排州级财政性建设资金,按州人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;统筹协调推进金政企项目融资合作,指导和监督政策性贷款使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。
  (六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
  (七)统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估,组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策,协调推进有关工作;研究拟订州内跨市(县)区域发展战略、规划和重大政策并组织实施;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。
  (八)统筹推进与州外区域合作交流。研究拟订与州外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边省(区、市)、经济区区域合作常态化机制,负责州外区域合作交流工作的统筹协调;负责省 “泛珠三角”区域合作领导小组交办的工作;组织开展对口帮扶工作。
  (九)编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备。
  (十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。
  (十一)推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调;组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度,负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。
  (十二)综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。
  (十三)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规和规章草案;按规定指导和协调全州招投标工作。
  (十四)研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
  (十五)编制和执行价格调整改革规划;拟订并组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理州列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格;负责全州价格监督检查等工作。
  (十六)承办州人民政府、省发展和改革委员会交办的其他
事项。
    二、部门预算单位构成
    内设机构。我委内设23个科(办、室、队):办公室、财务科、人事教育科(机关党委办公室)、发展规划科、国民经济综合科(国民经济动员办公室)、经济体制综合改革科、固定资产投资科、地区经济科(以工代赈办公室)、西部开发科(西部开发办公室)、农村经济科、交通运输科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、政策法规科(行政审批服务和法律顾问室)、财贸和服务业科、建设项目管理科(州重点建设项目办公室)、重大项目稽察科、政策法规科、基金管理科、价格监测调控科、价格收费管理科、成本监审科(以上属于行政编制),节能减排监察支队、州铁建办,价格认证中心,(属于财政全额补助的事业编制)。
    其中:部门人员构成
 QQ图片20170321155917.png
    三、部门预算安排情况说明
   (一)部门决算收支情况:2017年一般公共预算财政拨款收入12,029,450元,年初结转结余金额7,354,223元,年未一般公共服务支出19,383,673元,年末结转结余金额0。
   (二)部门收入决算情况说明:2017年部门收入预算的各项收入构成情况如下:
    1、行政运行:9,913,891元
    2、行政单位医疗:281,495元
    3、财政对工伤保险基金的补助:16,974元
    4、财政对生育保险基金的补助16,974元
    5、机关事业单位基本养老保险缴费支出:848,715元
    6、机关事业单位职业年金缴费支出:339,486元
    7、住房公积金:611,915元
   (三)部门支出预算情况说明:2017年我委预算收入总计19,383,673元其中:基本预算支出如下:
    1、行政运行:14,783,341元,占预算基本支出76%。
    2、行政单位医疗:281,495元,占预算基本支出1.5%。
    3、财政对工伤保险基金的补助:16,974元,占预算基本支出0.1%。
    4、财政对生育保险基金的补助16,974元,占预算基本支出0.1%。
    5、机关事业单位基本养老保险缴费支出:848,715元,占预算基本支出4.4%。
    6、机关事业单位职业年金缴费支出:339,486元,占预算基本支出1.8%。
    7、住房公积金:611,915元,占预算基本支出3.3%。
    项目预算支出构成如下:
    1、行政运行:350,000元,占预算基本支出1.8%。
    2、其他支出:2,134,773元,占预算基本支出11%。
   (四)财政拨款收支情况说明:2017年财政拨款收人预算额12,029,450元,年初财政拨款结转结余金额7,354,233元,预算支出合计为19,383,673元,年未财政拨款结转结余金额为0。
   (五)一般公共预算收支情况说明:
    2017年财政拨款预算收入12,029,450元 。2017年财政一般公共预算支出19,383,673元。按功能分类构成如下:
    1、行政运行:15,133,341元
    2、其他支出:2,134,773元
    3、行政单位医疗:281,495元
    4、财政对工伤保险基金的补助:16,974元
    5、财政对生育保险基金的补助16,974元
    6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:848,715元
    7、机关事业单位职业年金缴费支出:339,486元
    8、住房公积金:611,915元
   (六)部门预算 “三公”经费说明。2017年我委 “三公”经费预算240,000元。其中:公务用车运行费140,000元,公务接待费100,000元;由于2016年预算公务接待费编制时有误,少写一个0,预算才10,000元,导致2017年公务接待费预算与上年相比增加90%。但我委在公务接待上严格执行八项规定,尽量压缩开支,公务接待逐年递减。公务用车运行费预算跟2016年相比持平,2016年公车改革,我委下设3个事业编制机构,其中节能办2辆车,铁建办1辆车,加上我委4辆车,我委公务用车保有量合计7辆。2017年国内公务接待的预计批次90次、预计600人左右。
    四、项目支出情况说明
    为落实州委州政府交办的重大工作事项(规划编制、项目对接、上级资金的争取)提供工作经费保障,州财政下达州发展改革委2017年重点项目前期工作经费,州铁路建设办公室重点铁路建设前期工作经费,节能减排工作经费等、以上工作经费预算,都需视项目开展实际情况,按程序审批后再实拨到我委。
项目支出中涉及其他支出的,主要是省级拨入的项目前期工作经费,按照项目实际投向拨付到该项目实施单位。
    五、其他需要说明的事项
   (一)2017年单位运行经费预算说明
    2017年本部门机关运行经费财政拨款预算1203万元,比上年增加263万元,增长21.8%。主要原因是人员增加和工资上调等因素。
   (二)2017年度政府采购预算情况说明
    2017年,本部门政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算80万元。
   (三)2017年度国有资产占有使用情况说明
    截至2017年初,本单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车5辆、其他用车2辆。
    2017年初资产总额4547.5万元,其中:固定资产851.5万元,流动资产3696万元、
  (四)绩效目标情况说明
    2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算70万元,。
    六、2017年黔西南州发改委预算及“三公”经费预算表
    附表:1.黔西南州发改委2017年部门预算收支总表;
         
2.黔西南州发改委2017年部门预算收入总表;
          3.黔西南州发改委2017年部门预算支出总表;
          4.黔西南州发改委2017年部门预算财政拨款收支总表;
          5.黔西南州发改委2017年部门预算一般公共预算收支明细表;
          6.黔西南州发改委2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
          7.黔西南州发改委2017年部门预算政府性基金收支预算表;
          8.黔西南州发改委2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
 
                                                    黔西南州发改委
                                                     2017年3月21日

附件:黔西南州发改委2017年部门预算及“三公”经费预算表(附表1-8).xls