黔西南州国土资源局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

索引号:52230011/2018-220242 发布时间:2018/2/8 15:06:27 作者:州国土局 来源:州国土局财务科 点击:4161 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2018-220242 主题分类:  综合政务-政务督查
发布机构:  黔西南州国土资源局 发文日期:  2018-2-6 是否有效:
名  称:  黔西南州国土资源局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
文  号:  

黔西南州国土资源局2018年部门预算及“三公”经费
预 算 公 开 说 明

公开目录
一、部门概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况
(二)部门预算比上年预算数增减情况说明
(三)部门收入预算情况说明
(四)部门支出预算情况说明
(五)财政拨款收支情况说明
(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
(七)一般公共预算收支情况说明
(八)部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
(一)2018年单位运行经费预算说明
(二)2018年度政府采购预算情况说明
(三)2018年度国有资产占有使用情况说明
(四)绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件(附表1-附表8)
附表一:黔西南州(部门名称)2018年部门预算收支总表;
附表二:黔西南州(部门名称)2018年部门预算收入总表;
附表三:黔西南州(部门名称)2018年部门预算支出总表;
附表四:黔西南州(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表;
附表五:黔西南州(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表;
附表六:黔西南州(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
附表七:黔西南州(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表;
附表八:黔西南州(部门名称)2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
      

一、    部门概况
(一)部门主要职能:
1、履行保护和合理利用土地资源、矿产资源的职责。
2、履行规范国土资源管理秩序的职责。
3、履行优化配置国土资源的职责。
4、履行规范国土资源权属管理的职责。
5、履行全州耕地保护的职责。
6、履行节约集约利用土地资源的职责。
7、履行规范国土资源市场秩序的职责。
8、履行矿产资源开发管理的职责。
9、履行地质勘查行业和矿产资源储量管理的职责。
10、履行地质环境保护职责。
11、履行地质灾害预防和治理的职责。
12、履行依法征收资源收益,规范、监督资金使用的职责。
13、履行全州测绘工作的统一监督管理职责。
14、组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作,组织开展国土资源信息化建设,推进国土资源科技进步和文化建设。
15、负责全州国土资源系统科级干部的考察、考核、任免、奖惩、培训、管理、协调等工作;负责县(市)国土资源局领导班子的绩效考评。指导县(市)国土资源行政主管部门的干部人事工作。
16、承办州人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成: 

1.jpg

 其他说明:

本部门2018年度部门预算包含局直属全额拨款事业单位7个,不含自收自支事业单位(黔西南州土地开发整理中心)。

(三)部门人员构成:

2.jpg


二、部门预算安排情况说明(单位:元)
(一)部门预算收支情况:2018年部门预算收入项目合计11,775,786.00、支出项目合计32,388,513.00、年初结转结余金额20,612,727.00、年末结转结余金额0.00。
(二)部门预算比上年预算数增减情况说明(单位:万元)
  2018年本单位预算收支情况:
1、2018年收入预算数1177.58万元,2017年收入预算数964.65万元,2018年比2017年增加22.07%,主要原因是人员调入、晋升工资及调整公积金缴费基数等因素。
2、2018年支出预算数3238.85万元,其中:基本支出预算1138.40万元、项目支出预算2100.45万元。2017年预算支出数4738.52万元,其中基本支出预算1032.97万元,项目支出预算3705.55万元。2018年预算比2017年预算减少1499.67万元,其中基本支出增加105.43万元,原因是人员调入、晋升工资及调整公积金缴费基数等因素。项目支出减少1605.10万元,原因是地质灾害三年行动2015、2016年治理项目经费及兴义市申报世界地质公园等项目经费存量指标财政收回。
(三)部门收入预算情况说明:2018年部门预算收入11,775,786.00,其构成情况如下(单位:元):
   1、行政运行:9,814,229.00,占收入预算的 83.34 %
   2、行政单位医疗:116,897.00,占收入预算的1%
   3、事业单位医疗:135,980.00,占收入预算的 1.15 %
   4、机关事业单位基本养老保险缴费支出:791,721.00占收入预算的 6.72%
   5、机关事业单位职业年金缴费支出:316,688.00,占收入预算的 2.67 %
   6、财政对工伤保险基金的补助:15,834.00,占收入预算的 0.15 %
   7、财政对生育保险基金的补助:15,834.00,占收入预算的  0.15%
   8、住房公积金:568,603.00,占收入预算的 4.82%
(四)部门支出预算情况说明
  2018年部门支出预算总计32,388,513.00
其中:
1、基本支出预算合计:11,383,995.00,构成如下:
①行政运行:9,314,229.00,占基本支出的  81.82%
②行政单位医疗:116,897.00, 占基本支出的 1.03 %
③事业单位医疗:135,980.00,占基本支出的  1.2%
④财政对工伤保险基金的补助:15,834.00,占基本支出的 0.14 %
⑤财政对生育保险基金的补助:15,834.00, 占基本支出的 0.14 %
⑥机关事业单位基本养老保险缴费支出:791,721.00, 占基本支出的 6.9%
⑦机关事业单位职业年金缴费支出:316,688.00, 占基本支出的 2.8 %
⑧住房公积金:568,603.00, 占基本支出的5 %
⑨其他国土资源事务支出:108,209.00,占基本支出的 0.97%
2、项目支出预算合计21,004,518.00,构成如下:
①行政运行:500,000.00,占项目支出 2.38 %
②土地出让业务支出:1,227,573.00,占项目支出  5.85%
③地质灾害防治:8,230,000.00,占项目支出 39.18 %
④地质矿产资源利用与保护:22,690.00,占项目支出0.11  %
⑤其他国土资源事务支出:10,624,256.00,占项目支出 50.58 %
⑥其他国土海洋气象等支出:400,000.00,占项目支出 1.9 %
(五)财政拨款收支情况说明
   2018年财政拨款收入预算11,775,786.00、支出预算26,496,049.00、年初财政拨款结转和结余14,720,263.00,年末财政拨款结转结余0.00元。
(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明(单位:元)
 2018年本单位财政预算收支安排情况:
 1、2018年预算财政拨款收入数11,775,786.00元,2017年预算财政拨款收入数9,646,485.00元,2018年比2017年增加2,129,301.00,主要原因是人员调入、晋升工资及调整公积金缴费基数等因素。
2、2018年预算财政拨款支出数26,496,049.00元,其中基本支出预算11,275,786.00元、项目支出预算15,220,263.00元。2017年预算财政拨款支出数42,656,951.00元,其中基本支出预算10,329,715.00元,项目支出预算32,327,236.00元。2018年预算比2017年预算减少16,160,902.00万元 ,其中基本支出增加946,071.00元,原因是人员调入、晋升工资及调整公积金缴费基数等因素。项目支出减少17,106,973.00元,原因是地质灾害三年行动2015、2016年治理项目经费及兴义市申报世界地质公园等项目经费存量指标财政收回。
(七)一般公共预算收支情况说明(单位:元)
1、2018年财政安排的一般公共预算收入11,775,786.00,功能分类构成如下:
⑴行政事业单位离退休:1,140,077.00
⑵医疗卫生与计划生育支出:252,877.00
⑶国土海洋气象等支出:9,814,229.00
⑷住房保障支出:568,603.00
2、2018年财政一般公共预算支出25,268,476.00
① 按功能分类构成情况如下:
  ⑴ 社会保障和就业支出1,140,077.00
⑵ 医疗卫生与计划生育支出:252,877.00
⑶ 国土海洋气象等支出:23,306,919.00
⑷ 住房保障支出:568,603.00
②  一般公共预算财政拨款基本支出11,275,786.00元,按功能分类如下:
  ⑴ 社会保障和就业支出1,140,077.00
⑵医疗卫生与计划生育支出:252,877.00
⑶国土海洋气象等支出:9,314,229.00
⑷住房保障支出:568,603.00
③  一般公共预算财政拨款项目支出13,992,690.00,功能分类构成如下:国土资源事务:13,592,690.00、测绘事务400,000.00
(八)             部门预算“三公”经费说明(单位:元)
“三公”经费预算总额170,000.00,构成如下:
1、公务接待费:60,000.00元,与2017年比较增加 20 %,原因为上级及相关部门业务工作督促和指导较多。预计接待 60 批次、接待 600 人。
2、公务车运行维护费:110,000.00,与2017年比较增加37.5%,原因是专项业务工作量增大,下县督促和指导工作较多,公车保有量4辆。
3、因公出国(境)经费:本年无出国计划
三、项目支出情况说明
2018年项目支出中涉及城乡社区支出1,227,573.00、国土海洋气象等支出金额19,776,945.00,此资金主要是用于相关规划编制、地质灾害三年行动计划2017年治理项目、旅游地图更新、州级农村土地承包经营权登记颁证及兴义三叠纪世界地质公园申报工作经费等。
四、其他需要说明的事项
  (一)2018年单位运行经费预算说明
      2018年本部门机关运行经费财政拨款预算1177.58余万元,比上年增加262.93万元,增长28.74%。主要原因是职务、职称变动调整工资及调入人员、调整公积金缴费基数等因素。
 (二)2018年度政府采购预算情况说明
   2018年,本部门政府采购预算总额150万元,其中:政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算.30万元、政府采购服务预算20万元。
 (三)2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。
2018年初资产总额8021.72万元,其中:流动资产6447.93万元,固定资产1573.79万元。
(四)绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元。
五、名词解释一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。       

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。       

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。  

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。       

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。  

附表一:黔西南州国土资源局2018年部门预算收支总表;  附表二:黔西南州国土资源局2018年部门预算收入总表;  附表三:黔西南州国土资源局2018年部门预算支出总表;  附表四:黔西南州国土资源局2018年部门预算财政拨款收支总表;  附表五:黔西南州国土资源局2018年部门预算一般公共预算收支明细表;  附表六:黔西南州国土资源局2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);  附表七:黔西南州国土资源局2018年部门预算政府性基金收支预算表;  附表八:黔西南州国土资源局2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附件:国土局2018年部门预算公开附件.xls                                            
                                                                  黔西南州国土资源局
                                                                  二〇一八年二月六日

扫一扫在手机打开当前页面