黔西南州国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

索引号:52230011/2019-241459 发布时间:2019/2/20 15:57:16 作者:州国土局 来源:黔西南州国土资源局 点击:3297 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2019-241459 主题分类:  综合政务-政务督查
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                                                                              黔西南州国土资源局2019年部门预算
                                                                                   及“三公”经费预算信息
 
                                                                                         公开目录
 
第一部分 黔西南州国土资源局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州国土资源局2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年部门“三公”经费说明
四、2019年项目支出情况说明
五、2019年政府采购预算情况说明
六、2019年运行经费预算情况说明
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
八、2019年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分 黔西南州国土资源局2019年预算公开报表(附件)
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)
七、2019年部门预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
 
第一部分  黔西南州国土资源局概况
 
(一) 部门主要职能:
1、 履行保护和合理利用土地资源、矿产资源的职责。
2、 履行规范国土资源管理秩序的职责。
3、 履行优化配置国土资源的职责。
4、 履行规范国土资源权属管理的职责。
5、 履行全州耕地保护的职责。
6、 履行节约集约利用土地资源的职责。
7、 履行规范国土资源市场秩序的职责。
8、 履行矿产资源开发管理的职责。
9、 履行地质勘查行业和矿产资源储量管理的职责。
10、 履行地质环境保护职责。
11、 履行地质灾害预防和治理的职责。
12、 履行依法征收资源收益,规范、监督资金使用的职责。
13、 履行全州测绘工作的统一监督管理职责。
14、 组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作,组织开展国土资源信息化建设,推进国土资源科技进步和文化建设。
15、 负责全州国土资源系统科级干部的考察、考核、任免、奖惩、培训、管理、协调等工作;负责县(市)国土资源局领导班子的绩效考评。指导县(市)国土资源行政主管部门的干部人事工作。
16、 承办州人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。

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 四、部门其他说明:本单位无独立核算直属财政全额拨款的事业单位有7个。独立核算自收自支事业单位1个,本次公开的预算信息已包含局直属财政全额拨款事业单位7个下属单位预算信息,不包含自收自支事业单位(黔西南州土地开发整理中心)
 
第二部分  黔西南州国土资源局2019年预算安排说明
 
一、2019年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度收入共计2930.46万元、年初结转结余942.82万元、支出共计3873.28万元,年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度收入共计2930.46万元,其中:财政拨款收入2930.46万元,占总收入的100%。
(三)部门总支出情况说明:本年度支出共计3873.28万元,其中:基本支出1105.93万元,占总支出的28.55%;项目支出2767.35万元,占总支出的71.45%。
  (四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计2930.46万元,比上年增加1752.88万元。增加的主要原因是新增定向置换债券转贷资金2019年应付利息及兑付服务费等项目经费的增加。支出共计3873.28万元,比上年增加634.43万元。增加的主要原因是项目经费及公用经费支出的增加等。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
(一)部门财政拨款收支情况说明:本年度财政拨款收入共计2930.46万元、年初结转结余291.34万元、支出共计3221.8万元,年末结转结余0万元。
(二)部门财政拨款收入情况说明:本年度收入共计2930.46万元,其中:一般公共预算财政拨款2930.46万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下:
1、未归口管理的行政单位离退休支出55.1万元,占财政拨款收入的1.88%;
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出75.35万元,占财政拨款收入的2.57%;
3、机关事业单位职业年金缴纳支出30.14万元,占财政拨款收入的1.03%;
4、其他行政事业单位离退休支出3.99万元,占财政拨款收入的0.14%;
5、财政对工伤保险基金的补助1.51万元,占财政拨款收入的0.05%;
6、财政对生育保险基金的补助1.51万元,占财政拨款收入的0.05%;
7、行政单位医疗支出10.95万元,占财政拨款收入的0.37%;
8、事业单位医疗支出13.37万元,占财政拨款收入的0.46%;
9、行政运行支出842.88万元,占财政拨款收入的28.76%;
10、自然资源规划及管理支出40万元,占财政拨款收入的1.36%;
11、土地资源调查支出100万元,占财政拨款收入的3.41%;
12、地质矿产资源利用与保护支出30万元,占财政拨款收入的1.02%;
13、其他自然资源事务支出310万元,占财政拨款收入的10.58%;
14、基础测绘支出150万元,占财政拨款收入的5.12%;
15、住房公积金支出53.59万元,占财政拨款收入1.83的%;
16、地方政府一般债券付息支出84万元,占财政拨款收入的2.87%;
17、地方政府其他一般债务付息支出1128万元,占财政拨款收入的38.49%;
18、地方政府一般债务发行费用支出0.07万元,占财政拨款收入的0.01%。
 
(三)部门财政拨款支出情况说明:本年度财政拨款支出共计3221.8万元,其中:基本支出1094.34万元,占总支出的33.97%;项目支出2127.46万元,占总支出的66.03%。
具体分功能分类科目构成如下:
    1、未归口管理的行政单位离退休支出55.1万元,占财政拨款收入的1.71%;
    2、机关事业单位基本养老保险缴费支出75.35万元,占财政拨款收入的2.34%;
    3、机关事业单位职业年金缴纳支出30.14万元,占财政拨款收入的0.94%;
4、其他行政事业单位离退休支出3.99万元,占财政拨款收入的0.12%;
5、财政对工伤保险基金的补助1.51万元,占财政拨款收入的0.05%;
6、财政对生育保险基金的补助1.51万元,占财政拨款收入的0.05%;
7、行政单位医疗支出10.95万元,占财政拨款收入的0.34%;
8、事业单位医疗支出13.37万元,占财政拨款收入的0.41%;
9、行政运行支出848.83万元,占财政拨款收入的26.35%
10、自然资源规划及管理支出121.45万元,占财政拨款收入的3.77%;
11、土地资源调查支出147.81万元,占财政拨款收入的4.59%;
12、地质矿产资源利用与保护支出44.7万元,占财政拨款收入的1.39%;
13、其他自然资源事务支出310.2万元,占财政拨款收入的9.63%;
14、基础测绘支出150万元,占财政拨款收入的4.65%;
15、住房公积金支出53.59万元,占财政拨款收入的1.66%;  
16、其他应急管理支出9万元,占财政拨款收入的0.28%;
17、地质灾害防治支出22.08万元,占财政拨款收入的0.68%;
18、地方政府一般债券付息支出84万元,占财政拨款收入的2.61%;
19、地方政府其他一般债务付息支出1128万元,占财政拨款收入的35.01%;
20、地方政府一般债务发行费用支出0.07万元,占财政拨款收入的0.01%。
21、土地出让业务支出96.79万元,占财政拨款收入3%;
22、征地和拆迁补偿支出13.36万元,占财政拨款收入0.41%。
(四)部门财政拨款收支增减情况说明:本年度财政拨款收入共计2930.46万元,比上年增加1752.88万元。增加的主要原因是新增定向置换债券转贷资金应付利息及兑付服务费等项目经费的增加。财政拨款支出共计3221.8万元,比上年增加572.2万元。增加的主要原因是项目经费及公用经费支出的增加等。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费23万元,比上年增加6万元。其中:因公出国(境)费8万元,拟参加亚太地质公园会议及国内外姊妹公园建设和互访,上年无因公出国(境)经费的预算;公务接待费5万元,比上年减少1万元,减少的主要原因是厉行节约,严格执行“八项规定”,无公函的一律不予接待,国内公务预接待30批次、预接待200 人;公务车购置及运行维护费10万元,比上年减少1万元,减少的主要原因是严格控制公务用车出行次数,尽量节约公务用车运行费用,公务用车保有量4辆,与上年比较无增减变化。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排2767.35万元。其中:
1、2015年定向置换债券转贷资金(国土局)2019年应付利息及兑付服务费1128万元;
2、2015年定向置换债券转贷资金(国土局)2019年应付利息及兑付服务费0.06万元;
3、2017年定向置换3000亩土地贷款2100万元2019年应付利息及兑付服务费84万元;
4、2017年定向置换3000亩土地贷款2100万元2019年应付利息及兑付服务费0.01万元;
5、第三次全国国土调查州级数据库项目经费100万元;
    6、工作经费310万元;
    7、兴义市世界地质公园申报创建经费30万元;
8、重点区域测绘更新经费150万元;
9、自然资源统一确权登记系统平台建设40万元;
10、两个规划及地图测绘编制96.79万元;
11、农村土地承包经营权登记颁证工作经费0.2万元;  
    12、3000亩土地收储成本13.35万元;
    13、第三次全国土地调查及2017年度土地变更调查47.81万元;
14、2018年地质灾害防治工作经费22.08万元;
15、阿尔斯山地旅游和一带一路世界地质公园论坛14.71万元;
16、晴隆、普安县城拓展区土地利用方案等有关报告81.45万元;
17、2017年安全生产目标考核奖金9万元;
18、验收费2.73万元;
19、省厅拨2010-2011年矿产督察员工作经费15.49万元;
20、省厅拨沪昆铁路征地工作经费:1.62万元;
21、省厅拨矿产资源专项经费:9.83万元;
22、省高总司拨惠兴高速征地工作经费:28.86万元;
23、省厅拨第二次土地调查工作试点补助:0.94万元;
24、省厅拨2012数字城市框架项目经费:1.94万元;
25、省厅拨测量标志保护补助经费:4.49万元;
26、巴白公路工作经费:32.69万元;
27、省厅拨文化产业统计工作补助经费0.14万元;
28、义龙试验区拨兴义三叠纪世界地质公园申报经费26.68万元;
29、兴义市拨世界地质公园申报经费:212万元;
30、农村宅基地使用权抵押融资课题研究费:0.09万元;
31、中石化石油管线地灾排查评价报告编制项目0.2万元;
32、省厅拨农用地分等级经费:1.5万元;
33、各县市汇入农村土地确权登记工作经费:284.61万元;
34、各县市汇入数字城镇基础平台试点建设经费:16.08万元。
  五、2019年政府采购预算情况说明
2019年,部门政府采购预算总额705万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算675万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费财政拨款预算56.8万元,比上年增加15.85万元,增长38.7%。主要原因是在职人员公用经费预算标准提高等。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额7405.95万元,其中:流动资产5464万元,固定资产1941.95万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目8个,涉及财政资金1842.07万元。
九、其他需要说明的事项:无。
十、名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
 
附件:附件:附件4:上报表州国土资源局2019年部门预算公开表格正式版0.xls 
                                                                                                     联系人:沈燕                  电话:3220136
 
 
 
                                                                                                                    黔西南州国土资源局
                                                                                                                    2019年 2 月 19 日
 
 

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