黔西南州国土资源局2014年部门决算说明

索引号:52230011/2016-155894 发布时间:2016/5/24 11:24:07 作者:州国土局 来源:金州网 点击:2322 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2016-155894 主题分类:  综合政务-政务督查
发布机构:  黔西南州国土资源局 发文日期:  2016-05-24 是否有效:
名  称:  黔西南州国土资源局2014年部门决算说明
文  号:  
 
    州国土资源局2014年度部门决算编制工作,在州财政局及国库集中支付中心的指导和本单位财务人员的共同努力下,按照州财政局《关于编制2014年度部门决算报表的通知》精神及决算会议的要求,及时编制了2014年度部门决算报表,现将本年度单位财务收支执行情况说明如下:
部门预算执行情况
    一、2014年收支结余情况:
    1、2014年总收入为12,161,214.87元.其中:财政拨款11,605,626.45元、其他收入56,053.06元、上级及其他部门拨款499,535.36元。
    2、2014年总支出为8,997,961.02元. 其中:工资福利支出4,038,533.21元;商品服务支出2,775,862.01元;对个人和家庭的补助支出1,376,657.40元,捐增21,300.00元,其他资本性支出为785,608.40元。
    3、本年用事业基金弥补收支差额79,218.82元,上年结转和结余5,938,783.61,本年项目支出年末结转和结余9,181,256.28元。
    二、2014年财政性资金收支结余情况:
    1、2014年财政性资金年初结余为 1,955,311.36元.
    2、2014年财政性资金收入为11,605,626.45元.
    3、2014年财政性资金支出为7,462,692.90元. 其中:工资福利支出4,038,533.21元、商品和福利支出1,333,141.43元、对个人和家庭的补助支出1,376,657.40元、 其他资本性支出693,060.86元、捐赠21,300.00元。
    4、2014年财政性资金年末结余为6,098,244.91元。
   三、财务决算主要指标变动分析:
    1、2014年预决算收入对比情况分析:2014年预算总指标5,520,148.00元,2014年财政拨款决算数11,605,626.45元。
    2、收支结构对比情况分析: 2014总收入由财政拨款、上级拨款、其他收入构成,2014年总支出由人员经费支出、公用经费支出、项目支出构成, 其中: 人员经费支出占总支出的60%、公用经费支出占总支出7%、项目支出占总支出33%。
    3、2014年与2013年主要指标对比情况分析:本年收入指标12,161,214.87元, 2014年比2013年增加5,900,128.87元, 增加比例为48%;本年支出指标8,997,961.02元, 2014年比2013年减少35,082.68元, 减少比例为1%;2014年固定资产增加785,608.40元。 
 
 
  黔西南州国土资源局
二○一四年一月二十一日