黔西南州国土资源局2015年部门决算及三公经费公开情况

索引号:52230011/2016-167565 发布时间:2016/9/18 16:06:31 作者:州国土局 来源:金州网 点击:7094 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2016-167565 主题分类:  综合政务-政务督查
发布机构:  黔西南州国土资源局 发文日期:  2016-09-18 是否有效:
名  称:  黔西南州国土资源局2015年部门决算及三公经费公开情况
文  号:  

黔西南州国土资源局2015年部门决算及“三公”经费


决算公开说明
一、部门概况
(一)部门主要职能:
履行保护和合理利用土地资源、矿产资源的职责;履行规范国土资源管理秩序的职责;履行优化配置国土资源的职责;履行规范国土资源权属管理的职责;履行全州耕地保护的职责;履行节约集约利用土地资源的职责;履行规范国土资源市场秩序的职责;履行开发矿产资源开发管理职责;履行地质勘查行业和矿产资源储量管理职责;履行地质环境保护职责;履行地质灾害预防和治理的职责;履行依法征收资源收益,规范、监督资金使用的职责;履行全州测绘工作的统一监督管理职责;组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作,组织开展国土资源信息化建设,推进国土资源科技进步和文化建设;负责全州国土资源系统科级干部的考察、考核、任免、奖惩、管理、协调等工作,负责县(市)国土资源局领导班子的绩效考评,指导县(市)国土资源行政主管部门的干部人事工作;承办州人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。
 
(二)部门预算单位构成:

序号 机构名称 机构规格 预算管理
1 黔西南州国土资源局 正县级行政单位 州级财政全额预算
2 州国土资源执法监察支队 副县级事业单位 州级财政全额预算
3 州矿权储备中心 副县级事业单位 州级财政全额预算
4 州土地储备中心 副县级事业单位 州级财政全额预算
5 州测绘地理信息局 副县级事业单位 州级财政全额预算
6 州不动产登记事务中心  正科级事业单位 州级财政全额预算
7 州国土资源局勘测规划站 正科级事业单位 州级财政全额预算

                             
                  
(三)部门人员构成:

序号 机构名称 编制数 实有人数 退休人数
1 黔西南州国土资源局 24 29 24
2 州国土资源执法监察支队 17 3 0
3 州矿权储备中心 9 8 0
4 州土地储备中心 8 5 2
5 州测绘地理信息局 7 6 0
6 州国土资源局勘测规划站 3 2 0
7 州不动产登记事务中心 5 5 0

二、部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况:2015年度收支决算总计5,394.85万元,与2014年相比,增加3,576.93万元,增长196.76 %。主要原因是政府性专项资金安排的支出项目资金增加,2015年度项目支出结转结余3,609.83万元,主要是地质灾害综合治理行动计划2015年项目经费结余2768万元。
(二)收入决算情况说明:2015年度本年收入合计4,598.19万元,其中:财政拨款收入3,895.08万元,占84.71%;事业收入309.34万元,占6.73%;其他收入393.77万元,占8.56%。
(三)支出决算情况说明
1.支出决算总体情况:2015年度本年支出合计1,785.02万元,其中:基本支出677.04万元,占37.93%;项目支出1,107.98万元,占62.07%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算说明
1、2015年度一般公共预算财政预算拨款支出1,214.94万元,占本年支出合计的68.06%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加569.42万元,增长88.21 %。主要原因是政府性专项资金安排的支出项目资金增加。
2、2015年度一般公共预算财政预算拨款支出决算结构情况
2015年度一般公开预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出386.50万元、商品和服务支出404.36万元、对个人和家庭的补助支出197.94万元、其他资本性支出226.14万元。
3、部门决算 “三公”经费情况:2015年度“三公”经费支出决算18.42万元,其中:因公出国(境)费5.8万元、公务用车运行费10.83万元、公务接待费1.79万元。因公出国(境)人数是1人,公务用车保有量6辆,国内公务接待28批次、177人。
三、项目支出的情况说明
2015年度项目支出决算1,107.98万元,主要用于商品和服务支出600.91万元、其他资本性支出507.07万元。与2014年度相比增加809.65万元,增长 271.39%,主要原因是政府性专项资金安排的项目支出增加,主要是地质灾害综合治理行动计划2015年项目经费。
四、其他需要说明的事项
(一)2015年行政运行经费说明
2015年行政运行经费财政拨款决算675.46万元,比2014年相比增加 82.52万元,增长13.92%。主要原因是引进人才及考调增加10余人。
(二)2015年度政府采购情况说明
2015年,本部门政府采购决算总额307.61万元,其中:政府采购货物决算307.61万元。
(三)2015年度国有资产占有使用情况说明
截至2015年未,本单位共有车辆6辆,其中:一般执法执勤用车2辆、其他用车4辆。
2015年,年未资产总额11,694.67万元,当年增加3,385.37万元,即:新增办公设备、电脑、家具用具等275.96万元,增加财政应返还额度2572.85万元,银行存款增加526.72万元,其他应收款增加9.84万元。年末资产总额11,694.67万元,其中:流动资产10,748.27万元、固定资产946.40万元。
(四)绩效目标情况说明
2015年本单位均实行绩效目标管理,涉及一般公共决算当年拨款 95.92万元。
五、2015年部门决算及“三公”经费预算表
(决算详见附件表)。
附件1 收入支出决算总表
附件2 收入决算表
附件3 支出决算表
附件4 财政拨款收入支出决算总表
附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:2015年部门决算公开说明.doc

附件:2015年部门决算公开表(含8表).xls
 
 
                              黔西南州国土资源局
                             二〇一六年九月十八日