黔西南州国土资源局2016年部门决算及“三公”经费

索引号:52230011/2017-207247 发布时间:2017/9/22 11:09:38 作者:州国土局 来源:州国土局财务科 点击:5324 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2017-207247 主题分类:  综合政务-政务督查
发布机构:  黔西南州国土资源局 发文日期:  2017-09-22 是否有效:
名  称:  黔西南州国土资源局2016年部门决算及“三公”经费
文  号:  


黔西南州国土资源局2016年部门决算及“三公”经费
公 开说 明


一、贵州省黔西南州国土资源局概况
(一)主要职能:
履行保护和合理利用土地资源、矿产资源的职责;履行规范国土资源管理秩序的职责;履行优化配置国土资源的职责;履行规范国土资源权属管理的职责;履行全州耕地保护的职责;履行节约集约利用土地资源的职责;履行规范国土资源市场秩序的职责;履行开发矿产资源开发管理职责;履行地质勘查行业和矿产资源储量管理职责;履行地质环境保护职责;履行地质灾害预防和治理的职责;履行依法征收资源收益,规范、监督资金使用的职责;履行全州测绘工作的统一监督管理职责;组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作,组织开展国土资源信息化建设,推进国土资源科技进步和文化建设;负责全州国土资源系统科级干部的考察、考核、任免、奖惩、管理、协调等工作,负责县(市)国土资源局领导班子的绩效考评,指导县(市)国土资源行政主管部门的干部人事工作;承办州人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。1.jpg2.jpg 
二、贵州省黔西南州国土资源局2016年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔西南州国土资源局2016年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州国土资源局2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州国土资源局2016年度收支决算总计5,582.73万元,与2015年相比,增加187.88万元,增长3.48 %。主要原因是新增地质灾害综合治理行动计划2016年第一、二批治理项目经费、政府性专项资金安排的支出项目资金增加及增资等因素。
(二)贵州省黔西南州国土资源局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1,984.37万元,其中:财政拨款收入1,977.06万元,占99.63%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入7.2万元,占0.36%;经营收入0万元, 占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.1万元,占0.01%。
(三)贵州省黔西南州国土资源局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1,808.76万元,其中:基本支出800.74万元,占44.27%;项目支出1,008.02万元,占55.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔西南州国土资源局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州国土资源局2016年度财政拨款收支决算总计5,030.78万元。与2015年相比,增加589.78万元,增长13.28 %。主要原因是:增加地质灾害综合治理行动计划2016年第一、二批治理项目经费、政府性专项资金安排的支出项目资金及增资等因素。
(五)贵州省黔西南州国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,682.03万元,占本年支出合计的92.99%.与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加467.1万元,增长38.45%.主要原因是: 地质灾害综合治理行动计划2015年项目经费及地质灾害应急演练等项目经费支出增加。
2、一般公共预算财政预算拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010401科目-发展与改革事务-行政运行支出0.36万元,占0.02 %;2200101科目-国土资源事务-行政运行支出800.38万元,占47.58 %;2200104科目-国土资源规划及管理支出3.00万元,占 0.18%;2200111科目-地质灾害防治支出820.10万元,占48.76 %;2200114科目-地质矿产资源利用与保护支出39.71万元,占 2.36%;2200199科目-其他国土资源事务支出18.48万元,占1.1 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 4,780.77万元,支出决算为 1,682.03 万元,完成当年预算的35.18%。预算数大于决算数的主要原因是:政府性专项预算项目资金4,386.43万元是调整预算数,属于2015年结转项目资金。
其中:
(1)2010401科目:发展与改革事务-行政运行。当年预算为   0.36万元,支出决算为 0.36 万元,完成当年预算的 100%。
(2) 2200101科目:国土资源事务-行政运行。当年预算为918.70万元,支出决算为800.38万元,完成当年预算的 87.12%。预算数大于决算数的主要原因:财政预下达调整工资增资额、目标绩效、13月工资及奖励性绩效工资等。
(3)2200104科目:国土资源事务-国土资源规划及管理: 当年预算(调整预算数,上年结转)为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的 100%。
(4)2200111科目:国土资源事务-地质灾害防治:当年预算为3,458.90万元(其中:调整预算数,上年结转2797.90万元),支出决算为820.10万元,完成当年预算的 23.7%。预算数大于决算数的主要原因:地质灾害综合治理行动计划治理项目部分尚未实施,其中:结转2015年度地质灾害综合治理行动计划项目经费仅支出785.1万元。
(5)2200114科目:国土资源事务-地质矿产资源利用与保护: 当年预算为335.72万元(其中:调整预算数,上年结转41.72万元),支出决算为39.71万元,完成当年预算的11.82%。预算数大于决算数的主要原因:申报兴义市世界地质公园项目尚在实施中。
(6)2200199科目:国土资源事务-其他国土资源事务支出:当年预算为64.09万元(其中:调整预算数,上年结转14.1万元),支出决算为18.48万元,完成当年预算的28.83%。预算数大于决算数的主要原因:不动产登记等有关工作尚在实施中。
(六)贵州省黔西南州国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出800.74万元,其中:人员经费711.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、退休费等;公用经费89.62万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔西南州国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.18万元,比上年增加5.76万元,增长31.28%,增加原因是业务工作量增多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少5.8万元,降低100%,减少原因是:2016年无出国(境)计划;公务用车购置及运行维护费支出22.48万元,占92.96%,比上年增加11.65万元,增长107.58%,增加原因是业务工作量增大;公务接待费支出1.7万元,占7.04%,比上年减少0.09万元,降低4.91%,减少原因是:严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”及州委厉行节约的文件精神。
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费22.48万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费22.48万元,主要用于车辆燃油费、车辆通行费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费1.7万元。具体是:
国内公务接待支出1.7万元,主要是上级相关业务部门到我局督促检查业务工作接待等。贵州省黔西南州国土资源局2016年国内公务接待26批次,181人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州国土资源局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入53万元,本年支出47.7万元。具体支出情况如下: 
  2120806科目-土地出让业务支出:财政拨款支出47.7万元,主要是用于“十三五”黔西南州基础测绘地理信息规划编制、黔西南州矿产资源勘查专项规划编制及开展土地出让业务工作相关的差旅费、车辆运行维护费等。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省黔西南州国土资源局机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省黔西南州国土资源局政府采购支出总额 0万元 ,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,贵州省黔西南州国土资源局共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况:2016年无绩效目标管理项目。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。

附件:贵州省黔西南州国土资源局2016年部门决算公开表.xls

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