贵州省黔西南州国土资源局2017年度部门决算

索引号:52230011/2018-233630 发布时间:2018/9/25 10:51:29 作者:州国土局 来源:黔西南州国土资源局财务科 点击:2053 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
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贵州省黔西南州国土资源局2017年度部门决算

   目录

一、 单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成
二、 2017年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、贵州省黔西南州国土资源局概况
(一)部门主要职能
1.履行保护和合理利用土地资源、矿产资源的职责。
2.履行规范国土资源管理秩序的职责。
3.履行优化配置国土资源的职责。
4.履行规范国土资源权属管理的职责。
5.履行全州耕地保护的职责。
6.履行节约集约利用土地资源的职责。
7.履行规范国土资源市场秩序的职责。
8.履行矿产资源开发管理的职责。
9.履行地质勘查行业和矿产资源储量管理的职责。
10.履行地质环境保护职责。
11.履行地质灾害预防和治理的职责。
12.履行依法征收资源收益,规范、监督资金使用的职责。
13.履行全州测绘工作的统一监督管理职责。
14.组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作,组织开展国土资源信息化建设,推进国土资源科技进步和文化建设。
15.负责全州国土资源系统科级干部的考察、考核、任免、奖惩、培训、管理、协调等工作;
16.负责县(市)国土资源局领导班子的绩效考评。指导县(市)国土资源行政主管部门的干部人事工作。承办州人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成:

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 其他说明:
本部门2017年度部门决算包含局直属全额拨款事业单位7个,不含自收自支事业单位(黔西南州土地开发整理中心)。

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二、贵州省黔西南州国土资源局2017年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔西南州国土资源局2017年度部门决算情况说明  (一)贵州省黔西南州国土资源局2017年度收入支出决算总体情况说明  贵州省黔西南州国土资源局2017年度收支决算总计15153.8 万元,与2016年相比,增加 9571.07 万元,增长 63.16%。主要原因是:地质灾害三年综合治理行动计划2017年治理项目州级补助项目、2017年州级农村土地承包经营权登记颁证工作、数字兴义地理空间框架平台建设项目、土地收储成本项目支出及新增耕地指标流转置换款等项目经费的增加。  (二)贵州省黔西南州国土资源局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计 13931.95万元,其中:财政拨款收入 13531.07万元,占97.12%;上级补助收入0 万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入 400.88万元,占 2.88%。
(三)贵州省黔西南州国土资源局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计13092.54 万元,其中:基本支出 1117.46万元,占 8.5%;项目支出11975.08万元,占91.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔西南州国土资源局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州国土资源局2017年度财政拨款收支决算总计 14271.18万元。与2016年相比,增加 9240.4万元,增长 183.68%。主要原因是:财政下达数字兴义地理空间框架平台建设项目、3000亩土地收储成本项目支出、新增耕地指标流转置换款、参股金州能矿股份有限公司注册资本金等项目经费的增加及调资等因素。
(五)贵州省黔西南州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州省黔西南州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出6679.91万元,占本年支出合计的52.19 %。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4997.88万元,增长 297.13%。主要原因是:数字兴义地理空间框架平台建设项目、新增耕地指标流转置换款、地质灾害三年综合治理行动计划2017年治理项目州级补助资金及2017年州级农村土地承包经营权登记颁证工作等项目经费的增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(类)支出 78.86万元,占 1.18%;财政对工伤保险基金的补助科目(类)支出1.48 万元,占 0.02%;财政对生育保险基金的补助科目(类)支出 1.48万元,占0.02 %;行政单位医疗科目支出24.34万元,占0.36%;商业流通事务-行政运行科目支出0.48万元,占0.01%;国土资源事务-行政运行支出954.39万元,占14.29%;国土资源事务-国土整治科目支出4095.79万元,占61.32%;国土资源事务-地质灾害防治科目支出397万元,占5.94%;国土资源事务-地质矿产资源利用与保护科目支出26.47万元,占0.4%;国土资源事务-其他国土资源事务支出科目294.2万元,占4.4%;测绘事务-基础测绘科目支出749万元,11.21占%;住房改革支出-住房公积金科目支出56.43万元,占0.85%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 964.65万元,支出决算为 6679.91万元,完成当年预算的 692.47%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算追加新增耕地指标流转置换款项目、数字兴义地理空间框架平台建设项目、金州能矿注册资本金、州级农村土地承包经营权登记等项目经费支出的增加。其中:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目:当年预算为 73.78万元,支出决算为 78.86万元,完成当年预算的 106.88%。决算数大于预算数的主要原因是:新增调入1人。  
(2)财政对工伤保险基金的补助科目:当年预算为 1.48万元,支出决算为1.48 万元,完成当年预算的 100%。  
(3)财政对生育保险基金的补助科目:当年预算为 1.48万元,支出决算为1.48 万元,完成当年预算的 100%。
(4)行政单位医疗科目:当年预算为 24.34万元,支出决算为24.34 万元,完成当年预算的 100%
(5)商业流通事务-行政运行科目:当年预算为 0万元,支出决算为0.48 万元,此款为财政追加的目标绩效奖励。
(6)国土资源事务-行政运行科目:当年预算为 780.38万元,支出决算为954.39万元,完成当年预算的 122.30%。决算数大于预算数的主要原因是:年初追加目标绩效奖励及调整工资等因素。
(7)国土资源事务-国土整治科目:当年预算为 0万元,支出决算为4095.79万元。决算数大于预算数的主要原因是:年底追加支付望谟县国土资源局新增耕地指标流转置换款项目资金。
(8)国土资源事务-地质灾害防治科目:年初预算0万元,支出决算397万元。决算数大于预算数的主要原因是:地质灾害三年综合治理行动计划2016年度第一批治理项目资金支出是2016年结转使用的,本年追加地灾应急演练专项等项目经费。
(9)国土资源事务-地质矿产资源利用与保护科目:年初预算0万元,支出决算26.47万元。支出数大于预算数的主要原因是:支出的项目经费是上年结转使用的。
(10)国土资源事务支出-其他国土资源事务支出科目:年初预算0万元,支出决算294.20万元。支出数大于预算数的主要原因是:本年追加州矿权储备中心参股金州能矿股份有限公司注册资本金项目经费及上年结转使用的不动产登记工作项目经费。
(11)测绘事务-基础测绘科目:年初预算0万元,支出决算749万元。支出数大于预算数的主要原因是:本年追加数字兴义地理空间框架平台建设项目专项经费。
(12)住房改革支出-住房公积金科目:年初预算53.68万元,支出决算56.43万元。支出数大于预算数的主要原因是人员增加。
(13)机关事业单位职业年金缴费支出科目:年初预算29.51万元,支出决算0万元。支出数小于预算数的主要原因是:职业年金单位应缴数由财政统一缴交。
(六)贵州省黔西南州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1117.45万元,其中:人员经费 1038.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 79.43万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔西南州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 11.23万元,比上年减少12.95 万元,减少原因是严格执行中央“八项规定”及州委厉行节约的相关文件精神。其中,因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置及运行维护费支出 8.5万元,占75.69 %,比上年减少13.98万元,减少原因是严格控制公务出行事务;公务接待费支出2.73万元,占24.31 %,比上年增加 1.03万元,增长 60.59%,增加原因是上级相关部门指导业务工作量增大。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出 0万元。贵州省黔西南州国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,累计 0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费 8.5万元,其中,公务用车购置0 万元,公务用车运行维护费 8.5万元。主要用于公务出行产生的车辆燃油、通行费及车辆保险等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。
(3)公务接待费 2.73万元。具体是:
国内公务接待支出 2.73万元,主要是接待上级相关业务部门工作督促和指导等。贵州省黔西南州国土资源局2017年国内公务接待53批次,492人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州国土资源局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入6040万元,本年支出6119.24 万元。具体支出情况如下:
1、征地和拆迁补偿支出科目(科目编码2120801)财政拨款支出6000 万元。主要是用于兴义民航片区3000亩土地收储成本支出。
2、土地出让业务支出科目(科目编码2120806)财政拨款支出119.24万元。主要是用于“黔西南州土地利用总体规划调整完善方案”编制及开展相关业务工作所需经费。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔西南州国土资源局机关运行经费支出 0万元,比2016年增加 0万元。
2、政府采购支出情况。
2017年贵州省黔西南州国土资源局政府采购支出总额 30.21万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出30.21 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,贵州省黔西南州国土资源局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况。我局2017年度绩效目标评价涉及一个项目,即黔西南州农村集体土地确权颁证,项目经费预算为60万元,实际执行50万元。该笔经费预算主要用于2017年度组织开展农村土地所有权、集体建设用地使用权、承包土地经营权“三权”确权登记颁证工作,并用于委托第三方社会机构对全州承包地确权登记颁证工作成果进行验收评估。2017年8月通过政府采购确定了第三方评估机构,中标价为68万元。目前,我州已全面完成农村土地所有权、集体建设用地使用权、承包土地经营权“三权”确权登记颁证工作,第三方社会机构也对全州承包地确权登记颁证工作成果进行了验收评估,通过第三方社会机构审核把关,全州农村土地承包经营权确权登记颁证成果符合相关规范标准要求。经省确权工作领导小组检查,我州农村土地承包经营权确权登记颁证工作全面通过省级验收,7个县市验收结果为优秀,获优率为78%。在项目推进过程中,第三方社会评估机构提供了专业的优质服务,该笔经费价值得到有效体现。
(2)绩效评价工作取得的成效。该项目为全州62万农户颁发了新版农村土地承包经营权证书,解决了过去地块位置不明、四至不清、面积不准、资料不全的问题,使广大群众吃下了定心丸。通过开展绩效评价工作,使财政资金使用得到了更有效的管理,控制了项目成本支出,使项目的经济效益和社会效益都得到了保障。该项目通过委托第三方机构验收评估,采取进村入户走访调查、实地查看地块、听取汇报并检查相关资料,农户满意度普遍较高,确保了成果质量。
(3)项目支出绩效自评表(附后)

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四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指反映(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指反映地质灾害防治项目支出。
(十九)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项):指反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。
(二十)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项):指反映国土资源部门国土整治方面的支出。
(二十一)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。
(二十二)国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项):指反映基础测绘方面的支出。
(二十三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出
(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
(二十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十六)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十七)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):批反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件:2017年决算公开表.xls

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