黔西南州国土资源局2017年部门预算及“三公”经费

索引号:52230011/2017-187322 发布时间:2017/3/20 11:01:24 作者:州国土资源局 来源:州国土资源局 点击:472 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2017-187322 主题分类:  财政、金融、审计-财政
发布机构:  黔西南州国土资源局 发文日期:  2017-03-20 是否有效:
名  称:  黔西南州国土资源局2017年部门预算及“三公”经费
文  号:  

                   黔西南州国土资源局2017年部门预算及“三公”经费
                         预 算 公 开 说 明

一、部门概况
(一)部门主要职能:
1、履行保护和合理利用土地资源、矿产资源的职责。
2、履行规范国土资源管理秩序的职责。
3、履行优化配置国土资源的职责。
4、履行规范国土资源权属管理的职责。
5、履行全州耕地保护的职责。
6、履行节约集约利用土地资源的职责。
7、履行规范国土资源市场秩序的职责。
8、履行矿产资源开发管理的职责。
9、履行地质勘查行业和矿产资源储量管理的职责。
10、履行地质环境保护职责。
11、履行地质灾害预防和治理的职责。
12、履行依法征收资源收益,规范、监督资金使用的职责。
13、履行全州测绘工作的统一监督管理职责。
14、组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作,组织开展国土资源信息化建设,推进国土资源科技进步和文化建设。
15、负责全州国土资源系统科级干部的考察、考核、任免、奖惩、培训、管理、协调等工作;负责县(市)国土资源局领导班子的绩效考评。指导县(市)国土资源行政主管部门的干部人事工作。
16、承办州人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。

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二、部门预算安排情况说明(单位:元)
(一)部门预算收支情况:2017年部门预算收入项目合计9,646,485.00、支出项目合计47,385,230.00年初结转结余金额37,738,745.00、年末结转结余金额0.00。
(二)部门收入预算情况说明:2017年部门预算收入9,646,485.00,其构成情况如下:
   1、行政运行:7,803,789.00
   2、行政单位医疗:243,426.00
   3、财政对工伤保险基金的补助:14,756.00
   4、财政对生育保险基金的补助:14,756.00
   5、机关事业单位基本养老保险缴费支出:737,820.00
   6、机关事业单位职业年金缴费支出:295,128.00
   7、住房公积金:536,810.00
(三)部门支出预算情况说明
  2017年部门支出预算总计47,385,230.00
其中:
1、基本支出预算合计:10,329,715.00,构成如下:
①行政运行:8,487,019.00,占基本支出的82.2%
②行政单位医疗:243,426.00, 占基本支出的2.4%
③财政对工伤保险基金的补助:14,756.00,占基本支出的0.15%
④财政对生育保险基金的补助:14,756.00, 占基本支出的0.15%
⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出:737,820.00, 占基本支出的7.1%
⑥机关事业单位职业年金缴费支出:295,128.00, 占基本支出的2.8%
⑦住房公积金:536,810.00, 占基本支出的5.2%
2、项目支出预算合计37,055,515.00,构成如下:
①行政运行:500,000.00,占项目支出1.3%
②土地出让业务支出:2,023,006.00,占项目支出5.5%
③其他农林水支出:4,728,278.00,占项目支出12.8%
④地质灾害防治:26,388,000.00,占项目支出71.2%
⑤地质矿产资源利用与保护:2,960,120.00,占项目支出8%
⑥其他国土资源事务支出:456,112.00,占项目支出1.2%
(四)财政拨款收支情况说明
   2017年财政拨款收入预算9,646,485.00、支出预算42,656,951.00、年初财政拨款结转和结余33,010,466.00,年末财政拨款结转结余0.00元。
(五)一般公共预算收支情况说明:
1、2017年财政安排的一般公共预算收入9,646,485.00
2、2017年财政一般公共预算支出40,633,946.00,按功能分类构成情况如下:
①行政运行:8,987,019.00
②地质灾害防治:26,388,000.00
③地质矿产资源利用与保护:2,960,120.00
④其他国土资源事务支出:456,112.00
⑤行政单位医疗:243,426.00
⑥财政对工伤保险基金的补助:14,756.00
⑦财政对生育保险基金的补助:14,756.00
⑧机关事业单位基本养老保险缴费支出:737,820.00
⑨机关事业单位基本养老保险缴费支出:295,128.00
⑩住房公积金:536,810.00
(六)部门预算“三公”经费说明: “三公”经费预算总额130,000.00,构成如下:
1、公务接待费:50,000.00元,与2016年比较减少16.67%,原因为严格执行八项规定,厉行节约、尽量压缩开支。预计接待40批次、280人。
2、公务车运行维护费:80,000.00,与2016年比较减少20%,原因是公车改革,公务用车减少。公车保有量4辆。
3、因公出国(境)经费:本年无出国计划
4、公务用车购置费:本年无购车计划
三、项目支出情况说明
2017年项目支出中涉及农林水事务支出金额4,728,278.00,此资金主要是省相关部门下拨的征地工作经费及兴义三叠纪世界地质公园申报工作经费等。
  四、其他需要说明的事项
(一)2017年单位运行经费预算说明
      2017年本部门机关运行经费财政拨款预算914.65万元,比上年增加243.67万元,增长26.6%。主要原因是引进人才10余人等。
(二)2017年度政府采购预算情况说明
   2017年,本部门政府采购预算总额5080万元,其中:政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算8万元、政府采购服务预算5050万元。
(三)2017年度国有资产占有使用情况说明
2017年初,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。
2017年初资产总额11585.58万元,其中:流动资产10769.88万元,固定资产815.70万元。
(四)绩效目标情况说明
2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算60万元。
五、2017年部门预算及 “三公”经费预算表
附件:
1、黔西南州国土资源局2017年部门预算收支总表
2、黔西南州国土资源局2017年部门预算收入总表
3、黔西南州国土资源局2017年部门预算支出总表
4、黔西南州国土资源局2017年部门预算财政拨款收支总表
5、黔西南州国土资源局2017年一般公共预算基本支出明细表
6、黔西南州国土资源局2017年一般公共预算基本支出明细表


                                              黔西南州国土资源局
                                             二〇一七年三月十七日

附件:州本级2017年部门预算公开套表(定稿).xls