贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度部门决算公开说明

索引号:52230011/2016-167471 发布时间:2016/9/18 8:54:34 作者:州环保局 来源:金州网 点击:2009 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2016-167471 主题分类:  城乡建设、环境保护-环境监测、保护与治理
发布机构:  黔西南州环保局 发文日期:  2016-09-18 是否有效:
名  称:  贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度部门决算公开说明
文  号:  

    一、贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局概况
    (一)主要职能
    1、拟定环境保护地方性法规、规章草案以及相关政策并组织实施;拟定环境保护标准及相应的控制指标并组织实施;拟定并组织实施环境保护规划,参与编制经济社会发展规划;组织编制环境功能区划;组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与拟定州主体功能区划。
    2、负责重特大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理重特大环境污染事故和生态破坏事件;指导协调县、乡两级政府重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;组织和协调全州重点流域、区域污染防治工作。
    3、组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
    4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向,以及省、州财政性资金安排的建议,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导、推动循环经济和环保产业发展。
    5、承担从源头上预防、控制环境污染、环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度;受州人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价;按规定权限审批开发建设区域、项目的环境影响评价文件。
    6、负责环境污染防治的监督管理。组织拟定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理办法并组织实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
    7、指导、协调和监督生态保护工作。拟定生态保护规划,组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;向州人民政府提出州级自然保护区审批建议,指导、协调和监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、矿山复垦、石漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护工作。
    8、负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
    9、负责环境监测和信息发布。拟定环境监测制度和规范标准,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全州环境综合性重大环境信息。
    10、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与拟定环境保护产业政策、发展规划和产品技术标准。
    11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;制定并组织实施环境保护宣传教育相关制度;承担环境保护新闻发布工作;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
    12、承担州人民政府和省环保厅交办的其他事项。
    (二)部门决算单位构成
    本单位为州级财政全额预算的行政单位,下设的州环境监察局为州级财政全额预算的参公事业单位,州环境监测站为全额预算事业单位。
    二、贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度部门决算公开报表(见附表)
    三、贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度部门决算情况说明
    (一)贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度收入支出决算总体情况说明
    贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度收支决算总计1,505.7万元,与2014年相比,增加383.28万元,增长34.15%。主要原因是主要原因是人员调资及专项业务经费增加。      (二)贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计1,342.44万元,其中:财政拨款收入1,184.96万元,占88.27%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入157.48万元,占11.73%。
    (三)贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度支出决算情况说明
    本年支出合计1,307.36万元,其中:基本支出695.32万元,占53.19%;项目支出612.04万元,占46.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    (四)贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度财政拨款收支决算总计1,286.38万元。与2014年相比,增加248.76万元,增长23.97%。主要原因是人员调资及能力建设经费增加 。
    (五)贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
    贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款支出1,124.81万元,占本年支出合计的86.04%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加188.61万元,增长20.15%。主要原因是能力建设经费增加。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款支出1,124.81万元主要用于以下方面:
    2110101行政运行支出668.4万元,包括::工资福利性支出478万元,占支出合计的71.5%;商品和服务支出111.5万元,占支出合的16.7%,由办公费20.2万元、水费0.15万元、电费1.4万元、差旅费12.4万元、租赁费0.94万元、会议费5.1万元、培训费1.1万元、公务接待费0.98万元、劳务费1.5万元、委托业务费41.2万元,工会费4.5万元、福利费7.0万元、公务用车运行维护费1.6元、其他商品和服务支出13.4万元组成;对个人和家庭补助支出78.09万元,占支出合计的11.7%,为发放本部门退休职工工资绝对数;其他资本性支出7,250元,占支出合计的0.1%。
    2110299其他环境监测与监察支出99.4万元,2110307排污费安排的支出247.01万元,2110499其他自然生态保护支出110万元。
    (六)贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出668.4 万元,其中:人员经费556.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费112.3万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
    (七)贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.21万元,,比上年减少7.26万元,降低50.17%,减少原因是严格公务用车管理、公务接待管理无公函或派出文件一律不予接待,从严控制陪餐人数,按标准接待。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出4.82万万元,占66.78%,比上年减少5.26万元,降低52.19%,减少原因是严格公务用车管理;公务接待费支出2.4万元,占33.22%,比上年减少2万元,降低45.53%,减少原因是公务接待管理无公函或派出文件一律不予接待,从严控制陪餐人数,按标准接待。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
    (2)公务用车购置及运行维护费4.82万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.82万元。主要用于车辆燃油费,过路费,维修费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
    (3)公务接待费2.4万元。具体是:
    国内公务接待支出2.4万元,主要是国家及省相关部门检查工作、调研等。贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年国内公务接待11批次,107人次。
    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
    贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费支出情况。
    2015年贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局机关运行经费支出112.25万元,比2014年98.7增加13.55万元,增长13.7%,主要原因是单位业务量增加,运转经费增加 。
    2、政府采购支出情况。
    2015年贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局政府采购支出总额368万元,其中:政府采购货物支出308万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
    3、国有资产占用情况。
    截至2015年12月31日,贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局共有车辆9辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆(其他用车主要是:其中,环境监察和局办公用车5辆,环境监测专用车4辆);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    四、名词解释
    
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:贵州省黔西南布依族苗族自治州环境保护局(公开表格).xls