黔西南州人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开

索引号:52230011/2019-241738 发布时间:2019/2/25 16:42:59 作者:州人社局 来源:州人社局 点击:2049 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
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黔西南州人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

 

公开目录

 

第一部分 黔西南州人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州人力资源和社会保障局2019年预算安排说明

一、2019年部门总收支预算情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年部门“三公”经费说明

四、2019年项目支出情况说明

五、2019年政府采购预算情况说明

六、2019年运行经费预算情况说明

七、2019年度国有资产占有使用情况说明

八、2019年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 黔西南州人力资源和社会保障局2019年预算公开报表(附件)

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年部门预算收入总表

三、2019年部门预算支出总表

四、2019年部门预算财政拨款收支总表

五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)

七、2019年部门预算政府性基金收支预算表

八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

 

第一部分 黔西南州人力资源和社会保障局概况

 

一、部门主要职能

阐述部门主要职能,建议从部门“三定”方案摘录。

1、贯彻执行国家及省人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、法规;编制全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查

2、建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,建立健全公共就业服务体系,落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹实施面向城乡劳动者的职业培训;牵头拟定高校毕业生就业政策;会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险的相关政策和标准;落实社会保险关系转续政策,实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险;对社会保险及其补充保险基金的收缴、发放、管理和运营实施行政监督;组织编制全州社会保险基金预决算草案;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、企事业单位人员工资收入分配制度相关政策,落实机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策;组织实施企业工资制度改革方案、工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、最低工资标准政策和经营者收入分配政策。

7、指导全州事业单位人事制度改革;参与人才管理工作,组织实施专业技术人员管理和继续教育;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔推荐工作。

8承办计划分配转业军官的接收、安置和培训工作;负责协调有关部门做好转业军官随军调(迁)家属的安置工作;贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策;承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理。负责政府所属事业单位工作人员参照公务员法管理。负责政府奖励、表彰工作。

10贯彻落实国家劳动关系政策,推动农民工相关政策的落实;监督执行劳动标准;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、法规、规章、政策;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12、贯彻落实基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作。

13、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

14、承办州人民政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置情况:

本部门由局机关、州社会保险事业局(副县级参公)、州就业局(副县级参公)、州劳动监察局(副县级参公)、州劳动人事争议仲裁院(副县级参公)、人才服务局(副县级全额事业)、考试院(副县级全额事业)、州医疗保险管理中心(信息中心)(副县级全额事业)、州创业小额贷款担保中心(正科级全额事业)、职业技能鉴定中心(正科级全额事业)、人力资源市场(正科级全额事业)、劳动能力鉴定中心(正科级差额事业)、托管中心(正科级差额事业)、工伤待遇审理中心(正科级自收自支事业)、培训中心(正科级自收自支事业)15个机构构成。

三、部门人员构成:

本部门总编制人数为249人,实有在职人员191人,其中:行政编制人员33人,参照公务员管理编制人员76人,事业编制人员74人,经费自理编制人员8人。退休人员53人。

四、部门其他说明:本单位无独立核算单位13个。独立核算自收自支单位1个,本次公开的预算信息未包含黔西南州人力资源和社会保障局培训中心预算信息。

第二部分 黔西南州人力资源和社会保障局2019年预算安排说明

 

一、2019年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度收入共计17327.78万元、年初结转结余461.54万元、支出共计17789.32万元,年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度收入共计17327.78万元,其中:财政拨款收入17327.78万元,占总收入的100%。

(三)部门总支出情况说明:本年度支出共计17789.32万元,其中:基本支出3252.59万元,占总支出的18.28%;项目支出14536.73万元,占总支出的81.72%。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计17327.78万元,比上年减少12255.06万元。减少的主要原因是2018年需清算补发州直单位退休“中人”养老保险、职业年金以及补足2018年州直单位养老保险发放资金缺口。支出共计17789.32万元,比上年减少16434万元。减少的主要原因是2018年已补发州直单位“中人”养老保险、职业年金及2019年州直单位养老保险资金缺口数减少。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明。

(一)部门财政拨款收支情况说明:本年度财政拨款收入共计17327.78万元、年初结转结余461.54万元、支出共计17789.32万元,年末结转结余0万元。

(二)部门财政拨款收入情况说明:本年度收入共计17327.78万元,其中:一般公共预算财政拨款17327.78万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下:

1、 教育支出安排19.62万元,占财政拨款收入的0.11%;

2、社会保障和就业支出13419.78万元,占财政拨款收入的77.45%;

3、卫生健康支出安排3729.24万元,占财政拨款收入的21.52%;

4、住房保障支出安排159.14万元,占财政拨款收入的0.92%。

(三)部门财政拨款支出情况说明:本年度财政拨款支出共计17789.32万元,其中:基本支出3252.59万元,占总支出的18.28%;项目支出14536.73万元,占总支出的81.72%。

具体分功能分类科目构成如下:

1、一般公务服务支出安排93.19万元,占财政拨款支出的0.52%;

2、教育支出安排29.12万元,占财政拨款支出的0.16%;

3、社会保障和就业支出安排13778.63万元,占财政拨款支出的77.46%;

4、卫生健康支出安排3729.24万元,占财政拨款支出的20.96%;

5、住房保障支出安排159.14万元,占财政拨款支出的0.9%。

(四)部门财政拨款收支增减情况说明:

本年度财政拨款收入共计17327.78万元,比上年减少12255.06万元。减少的主要原因是2018年需清算补发州直单位退休“中人”养老保险、职业年金及补足2018年州直单位养老保险发放资金缺口。财政拨款支出共计17789.32万元,比上年减少16434万元。减少的主要原因是2018年已补发州直单位“中人”养老保险、职业年金及2019年州直单位养老保险资金缺口数减少。

三、2019年部门“三公”经费说明

2019年共计安排“三公”经费25万元,与上年相比无变化。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比无变化;公务接待费13万元,与上年相比无变化,国内公务接待预计接待120批次,900人;公务车购置及运行维护费12万元,与上年相比无变化,公务用车保有量6辆,比上年相比无变化。

四、2019年项目支出情况说明

2019年部门项目支出共计安排14205.5万元。其中:城乡居民基本养老保险支出安排143万元;城乡居民基本医疗保险及新市民安居险支出安排217.79万元;单位工作经费72万元;公务员考核优秀奖励支出安排111万;公务员招考等非税支出安排455万元;公务员招录培训经费支出安排60万元;机关事业单位养老保险缺口资金安排7858万元;技工院校补助支出安排19.62万元;就业创业补贴支出安排1233万元;人才服务经费支出安排150万元;小额担保贷款贴息支出安排8.77万元;医保审票、工伤业务经费支出安排130万元;州本级公务员医疗补助金支出安排2420万元;

州级军转干部经费安排307.32万元;州级离休干部、武警消防医疗费安排1020万元。

五、2019年政府采购预算情况说明

2019年,部门政府采购预算总额148万元,其中:政府采购服务预算148万元。

六、2019年运行经费预算情况说明

2019年部门机关运行经费财政拨款预算159.2万元,比上年增加36.8万元,增长30.07%。主要原因是在职人员公用经费预算标准提高等。

七、2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年初,本单位共有车辆6,其中,一般公务用车6。单位价值200万元以上大型设备0台

2019年初资产总额1458.34元,其中:流动资产1162.71万元,固定资产295.63万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

八、2019年绩效目标情况说明

2019年纳入绩效目标管理项目18个,涉及财政资金18854.39万元。

九、其他需要说明的事项:无

十、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

       联系人:周廷伟                  电话:3228231 

 

        黔西南州人力资源和社会保障局                  

             2019年2月25日 

 

附件:州人社局2019年预算公开信息表.xls

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