贵州省黔西南州司法局2015年度部门决算和2016年州级部门预算及

索引号:52230011/2016-168038 发布时间:2016/9/22 12:32:02 作者:州司法局 来源:金州网 点击:3483 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2016-168038 主题分类:  公安、安全、司法-司法
发布机构:  黔西南州司法局 发文日期:  2016-09-22 是否有效:
名  称:  贵州省黔西南州司法局2015年度部门决算和2016年州级部门预算及
文  号:  

贵州省黔西南州司法局2015年度部门决算和2016年州级部门预算及“三公”经费
信息公开其他重要事项说明
 
    一、部门概况
    (一)部门主要职责。
    1、贯彻执行司法行政法律、法规、规章及方针政策并承担相应责任。拟定全州司法行政工作中长期发展规划和年度计划并监督实施。
    2、承担依法治州工作领导小组办公室的日常工作,拟定全州普及法律常识规划并指导组织实施;指导全州法制宣传教育和依法治理工作。
    3、负责指导管理监督律师、公证工作。
    4、监督管理全州法律援助工作。
    5、指导、监督全州基层司法所、人民调解、基层法律服务工作。
    6、指导监督社区矫正工作和刑释解教人员安置帮教工作。
    7、组织实施全州国家司法考试工作。
    8、承担司法鉴定人和司法鉴定管理委员会办公室的工作。指导面向社会服务的司法鉴定工作。
    9、指导、监督全州司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;承担全州司法行政系统警务管理工作;按干部管理权限负责相关干部管理工作,协助县(市)委管理司法局领导干部。
    10、参与有关法规草案的起草工作。
    11、承办州人民政府和省司法厅交办的其他事项。
    (二)部门预算单位构成。
    黔西南州司法局是正处级行政单位,内设科室15个,下设列为财政全额补助事业单位2个。
    (三)部门人员构成。
    黔西南州司法局总编制人数51人,其中: 在职人员42人;离休人员1人;退休人员19人。
    二、贵州省黔西南州司法局2015年度部门决算公开报表(见附表)
    三、贵州省黔西南州司法局2015年度部门决算情况说明
    (一)贵州省黔西南州司法局2015年度收入支出决算总体情况说明:贵州省黔西南州司法局2015年度收支决算总计1978.4万元。
    (二)贵州省黔西南州司法局2015年度收入决算情况说明。    本年收入合计1158.19万元,其中:财政拨款收入1158.19万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入0万元。     

    (三)贵州省黔西南州司法局2015年度支出决算情况说明。    本年支出合计1093.86万元,其中:基本支出597.33万元,占54.6%;项目支出496.52万元,占45.4%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
    (四)贵州省黔西南州司法局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:    贵州省黔西南州司法局2015年度财政拨款收支决算总计1954.27万元。      (五)贵州省黔西南州司法局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

    1.一般公共财政拨款支出决算总体情况        贵州省黔西南州司法局2015年度一般公共预算财政拨款支出1158.19万元,占本年支出合计的58.54%。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况    贵州省黔西南州司法局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:    工资福利支出支出333.59万元,占28.8%;商品和服务支出33.28万元,占2.87%;对个人和家庭的补助支出187.16万元,占16.15%,项目支出472.4万元,占40.78%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:    贵州省黔西南州司法局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1158.19万元,支出决算为1069.73万元。    

    (六)贵州省黔西南州司法局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    贵州省黔西南州司法局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出597.33万元,其中:人员经费520.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费76.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    (七)贵州省黔西南州司法局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.99万元。其中,因公出国(境)费支出0.86万元,占2.77%,比上年增加0.86万元,增加原因是2015年有一人出境学习,2014年无人出国境;公务用车购置及运行维护费支出22万元,占70.99%;公务接待费支出8.13万元,占26.24%,具体情况如下:    (1)因公出国(境)费支出0.86万元。贵州省黔西南州司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。    (2)公务用车购置及运行维护费22万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费22万元。主要用于执法办案车辆和一般公务车辆运行维护。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。    (3)公务接待费8.13万元。具体是:国内公务接待支出8.13万元,主要是日常公务接待等。贵州省黔西南州司法局2015年国内公务接待24批次,225人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明    贵州省黔西南州司法局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
    (九)其他事项情况说明    截至2015年12月31日,贵州省黔西南州司法局共有车辆6辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆。

    四、名词解释    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。     
      黔西南州司法局2016年部门预算及“三公”经费信息
            公开其他重要事项说明     1.2016年单位运行经费说明    2016年本部门机关运行经费财政拨款预算550万元,比上年减少44.71万元,下降8.12%。主要原因是:2016年公车改革,车辆经费未纳入年初预算。    2.2016年度国有资产占有使用情况说明    截至2016年6月1日,本单位共有车辆2辆,为执法执勤用车。2016年,年初资产总额268.79万元,截止2016年6月30日268.79万元。截止2016年6月30日资产总额1113.26万元,其中:流动资产844.47万元,固定资产268.79万元。     名词解释    财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排的资金。    基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    机关运行经费:指为了保证机关正常运转的工作经费。
附件:贵州省黔西南州司法局2015年度部门决算公开报表.xls