黔西南州司法局2017年部门预算及“三公”经费预算公开

索引号:52230011/2017-187908 发布时间:2017/3/22 16:44:06 作者:州司法局 来源:金州网 点击:4881 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2017-187908 主题分类:  公安、安全、司法-司法
发布机构:  黔西南州司法局 发文日期:  2017-03-22 是否有效:
名  称:  黔西南州司法局2017年部门预算及“三公”经费预算公开
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黔西南州司法局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

     一、部门概况(一)部门主要职能。    1.贯彻执行司法行政法律、法规、规章及方针政策并承担相应责任。拟定全州司法行政工作中长期发展规划和年度计划并监督实施。    2.承担依法治州工作领导小组办公室的日常工作,拟定全州普及法律常识规划并指导组织实施;指导全州法制宣传教育和依法治理工作。    3.负责指导管理监督律师、公证工作。4.监督管理全州法律援助工作。    5.指导、监督全州基层司法所、人民调解、基层法律服务工作。    6.指导监督社区矫正工作和刑释解教人员安置帮教工作。    7.组织实施全州国家司法考试工作。    8.承担司法鉴定人和司法鉴定管理委员会办公室的工作。指导面向社会服务的司法鉴定工作。    9.指导、监督全州司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;承担全州司法行政系统警务管理工作;按干部管理权限负责相关干部管理工作,协助县(市)委管理司法局领导干部。10.参与有关法规草案的起草工作。11.承办州人民政府和省司法厅交办的其他事项。12.管理黔西南州强制隔离戒毒所。(二)部门预算单位构成:黔西南州司法局是正处级行政单位,内设科室14个,下设财政全额拨款事业单位2个;黔西南州强制隔离戒毒所为黔西南州司法局管理的正处级行政单位,2015年经省编办批准批准,2016年设立。(三)部门人员构成:黔西南州司法局总编制数52人,其中:?行政编制40人、工勤编制4人、事业编制8人。在职人45人,其中行政38人、事业3人、工勤4人;离休人员1人;退休人员21人。黔西南州强制隔离戒毒所总编制数50人,均为行政编制,在职13人。黔西南州强制隔离戒毒所2015年经省编办批准成立,为黔西南州司法局管理的正处级行政单位。

    二、部门预算安排情况说明(一)部门预算收支情况:黔西南州司法局2017年部门预算收入合计20038877元,其中财政拨款预算收入9919835元,年初结转结余101190742;2017年预算支出合计20038877元。(二)部门收入预算情况说明:黔西南州司法局2017年部门预算收入合计20038877元,其中:公共财政预算拨款收入预算数为20038877元,占部门预算总收入的100%。(三)部门支出预算情况说明:2017年我局一般公共预算财政拨款支出20038877元。其中基本支出预算数18624377元,占部门预算总支出的93.24%,项目支出1414500元,占部门预算总支出的6.76%(四)财政拨款收支情况说明:黔西南州司法局2017年财政拨款收支总预算合计20038877元,其中年初结转结余10119042,占总预算的50.50%,年初财政预算合计9919835元,占总预算的49.50%。(五)一般公共预算收支情况说明:1.2017年财政拨款预算收入9919835元,支出合计9919835元。其中行政运行(2040601)为8237335元,占总预算的83.04%;行政单位医疗(2101101)为221876元,占中预算的2.24%;财政对工伤保险基金的补助(2082702)为13560元,占总预算的0.14%;财政对生育保险基金的补助(2082703)为13560元,占总预算的0.14%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)为677987元,占总预算的6.83%;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)为271195元,占总预算的2.73%;住房公积金(2210201)为484322元,占总预算的4.88%。    2.基本支出预算为18624377元,占总预算的92.94%;项目支出预算为1414500元,占总预算的7.06%。(六)部门预算 “三公”经费说明。1.因公出国(境)费预算数为0万元;2.公务接待费预算数为15000元,占部门预算总支出的0.07%,与2016年相比公务接待费增加61%,预计国内公务接待25批次120人次。增加原因系新增州强制隔离戒毒所。3.公务用车运行维护费预算数为40000元,占部门预算总支出的0.20%,现有公务用车2辆,均为执法执勤用车。   

    三、2017年项目支出情况说明    2017年黔西南州司法局单位项目支出预算为1414500元,主要用于信息网络新建及更新、普法宣传等支出。

    四、其他需要说明的事项(一)2017年单位运行经费预算说明2017年本部门机关运行经费财政拨款预算823.7万元,比上年增加171.8万元,增长26.35%。主要原因是州强制隔离戒毒所设立,人员增加。(二)2017年度政府采购预算情况说明    2017年,本部门政府采购预算总额10119万元,其中:政府采购货物预算1011.9万元(办公设备采购60万元,专用设备购置800万元,信息网络及软件购置更新151.9万元)。(三)2017年度国有资产占有使用情况说明截至2017年初,本单位共有车辆2辆,均为执法执勤用车。2017年初资产总额1257.64万元,其中:流动资产1013.59万元,固定资产244.05万元。(四)绩效目标情况说明2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算140万元。

    五、2017年部门预算及“三公”经费预算表附表一:黔西南州司法局2017年部门预算收支总表;附表二:黔西南州司法局2017年部门预算收入总表;附表三:黔西南州司法局2017年部门预算支出总表;附表四:黔西南州司法局2017年部门预算财政拨款收支总表;附表五:黔西南州司法局2017年部门预算一般公共预算收支明细表;附表六:黔西南州司法局2016年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);附表七:黔西南州司法局2017年部门预算政府性基金收支预算表;附表八:黔西南州司法局2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附件:黔西南州司法局2017年部门预算及“三公”经费预算公开补充说明.doc 
                                                           黔西南州司法局                              

                                                          2017年3月21日

附件:州司法局2017年部门预算公开套表.xls

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