黔西南州统计局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

索引号:52230011/2017-187326 发布时间:2017/3/20 11:09:21 作者:州统计局 来源:州统计局 点击:4725 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2017-187326 主题分类:  财政、金融、审计-财政
发布机构:  州统计局 发文日期:  2007-03-20 是否有效:
名  称:  黔西南州统计局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
文  号:  

   
      一、部门概况
    (一)部门主要职能
    1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策、法律、法规和统计标准、统计方法及统计报表制度,组织指导全州各县(市)、各部门的统计和国民经济核算工作。
    2.收集、整理、提供全州的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、评估、预测和监督,向州委、州政府及有关部门提供统计咨询服务。
    3.统一核算、管理、公布全州基本统计资料,定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报。
    4.建立健全和管理全州统计信息自动化系统和统计数据库,协调和管理全州范围内的统计数据库网络。
    5.贯彻执行国家和省统计改革方案,结合我州实际,制定实施办法,并组织实施。
    6.依法开展统计执法检查工作;协同有关部门组织管理全州统计专业职称的资格考试工作。
    7.组织指导全州统计科学研究、统计教育、统计干部培训等工作。
    8.开展统计工作和统计科学的交流与合作。
    9.组织实施各项普查和大型调查任务及党政领导班子工作实绩分析评价提供服务。
    10.承办州委、州人民政府和省统计局交办的其他事项。
    (二)部门预算单位构成
    州统计局本级设有一个副县级机构统计执法支队和办公室、综合法规科、农村经济科、工业统计科、投资统计科、社会商贸科、计算科、能源统计科、监察室、服务业统计科10个内设科室。所属事业单位普查中心和民调中心,列入州级财政全额预算。
   (三)部门人员构成
    州统计局为州直属财政拨款一级预算行政单位,执行行政单位会计制度。2016年末,州统计局共有编制37人(其中:行政编制22人、工勤编制3人、事业编制12人);实际在职33人(其中:行政人员18人、工勤人员3人、事业人员12人);离休人员1人,退休人员20人。
    二、部门预算安排情况说明
    (一)部门预算收支情况
    2017年预算收入6,893,885.00元,年初结转结余2,764,472.00元,本年预算支出9,658,357.00元,年末结转结余0元。
    (二)部门收入预算情况
    2017年部门预算收入6,893,885.00元,其中,行政运行5,907,299.00元,占总预算收入的85.68%;行政单位医疗131,250.00元,占预算总收入的1.9%;财政对工伤保险基金的补助7,902.00元,占预算总收入的0.11%;财政对生育保险基金的补助7,902.00元,占总预算收入0.11%;机关事业单位基本养老保险缴费支出395,099.00元,占预算总收入的5.73%;机关事业单位职业年金缴费支出158,039.00元,占预算总收入的2.29%;住房公积金286,394.00元,占预算总收入的4.15%。
    (三)部门支出预算情况
     2017年预算支出总计9,658,357.00元。其中,行政运行支出8,671,771.00元(基本支出7,371,771.00元,占预算总支出的76.33%,项目支出1,300,000.00元,占预算总支出13.46%);行政单位医疗支出131,250.00元,占预算总支出1.36%;财政对工伤保险基金的补助支出7,902.00元;财政对生育保险基金的补助支出7,902.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出 395,099.00元,占预算总支出的4.1%;机关事业单位职业年金158,039.00元,占预算总支出的1.64%;住房公积金286,394.00元,占预算总支出的3%。
    (四)财政拨款收支情况
     2017年,一般公共预算收入6,893,885.00元,年初财政拨款结转结余2,764,472.00元,预算支出9,658,357.00元,年末财政拨款结转结余0元。
    (五)一般公共预算收支情况
    2017年,一般公共预算收入6,893,885.00元,其中:行政运行5,907,299.00元,行政单位医疗131,250.00元,财政对工伤保险基金的补助7,902.00元,财政对生育保险基金的补助7,902.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出395,099.00元,机关事业单位职业年金缴费支出158,039.00元,住房公积金286,394.00元;一般公共预算支出9,658,357.00元,其中:行政运行8,671,771.00元,行政单位医疗131,250.00元,财政对工伤保险基金的补助7,902.00元,财政对生育保险基金的补助7,902.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出395,099.00元,机关事业单位职业年金缴费支出158,039.00元,住房公积金286,394.00元。
    按基本支出和项目支出分类,2017年,基本支出预算8,358,356.00元,其中:人员经费5,635,357.00元(行政运行4,648,771.00元,行政单位医疗131,250.00元,财政对工伤保险基金的补助7,902.00元,财政对生育保险基金的补助7,902.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出395,099.00元,机关事业单位职业年金缴费支出158,039.00元,住房公积金286,394.00元)、公用经费2,722,999.00元;项目支出预算1,300,000.00元。
    (六)部门预算 “三公”经费说明
    2017年,部门“三公”经费预算80,000.00元,其中公务接待费20,000.00元,比2016年增加10,000.00元,增长率100%,主要原因是2016年初公务接待费预算数较少;公务用车运行维护费60,000.00元,与2016年预算数持平。
我局2017年公务车保有量均为3辆,国内公务接待批次预计40次,共400人。
    三、项目支出情况说明
    我局项目支出主要用于小康监测、城乡住户一体化调查、城乡居民住户和农村住户调查、贫困住户调查、能源消耗经费调查、贫困监测及环境监测、农产品产量调查等方面。未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是属于民生项目范畴的)等专项支出。
    四、其他需要说明的事项
    (一)2017年单位运行经费预算说明
    2017年本部门机关运行经费财政拨款预算559.39万元,比2016年增加186.39万元,增长49%。主要原因是2016年中下旬,我局新增10名工作人员,人员经费、公用经费均有所增加。
    (二)2017年度政府采购预算情况说明
    2017年,本部门政府采购预算总额131.9万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算101.9万元。
    (三)2017年度国有资产占有使用情况说明
    截至2017年初,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆;一般执法执勤用车1辆,主要用于执法支队;其他用车1辆,主要用于下设两个事业单位民调中心、普查中心。我局无单位价值200万元以上大型设备。
2017年初资产总额622.5万元,其中:流动资产441.6万元,固定资产180.9万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
    (四)绩效目标情况说明
    2017年本单位专用项目未实行绩效目标管理。
    五、2017年部门预算及“三公”经费预算表
    附表一:黔西南州统计局2017年部门预算收支总表;
    附表二:黔西南州统计局2017年部门预算收入总表;
    附表三:黔西南州统计局2017年部门预算支出总表;
    附表四:黔西南州统计局2017年部门预算财政拨款收支总表;
    附表五:黔西南州统计局2017年部门预算一般公共预算收支明细
表;
    附表六:黔西南州统计局2016年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
    附表七:黔西南州统计局2017年部门预算政府性基金收支预算表;
    附表八:黔西南州统计局2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
                                                                                          

    附件:黔西南州统计局2017年部门预算收支总表.xls     

 

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