黔西南州食品药品监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

索引号:52230011/2017-187874 发布时间:2017/3/22 15:55:01 作者:州食品药品监管局 来源:金州网 点击:2547 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2017-187874 主题分类:  市场监管、安全生产监管-食品药品监管
发布机构:  州食品药品监管局 发文日期:  2017-03-22 是否有效:
名  称:  黔西南州食品药品监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
文  号:  
 
 
          黔西南州食品药品监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
 
    根据《州人民政府关于改革完善州和县(市)食品药品工商质监管理体制的实施意见》(州府发〔2014〕14号)、《州人民政府办公室关于印发黔西南州食品药品监督管理局主要职责内设机构及人员编制规定的通知》(州府办发〔2014〕12号),组建州食品药品监督管理局,为州人民政府工作部门。
一、部门概况
(一)部门主要职能:贯彻执行国家、省、州有关食品(含食品添加剂、保健食品)生产、流通、餐饮服务食品安全、保健食品、化妆品、药品(含中药、民族药)和医疗器械安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策;负责生产、流通、消费环节的食品安全监督管理;负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量安全监管、监督实施质量管理规范;负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,牵头组织查处重大违法行为。
    (二)部门预算单位构成:我局部门预算构成单位为1个,黔西南州食品药品监督管理局(含州食品药品监督管理局稽查局、州药品不良反应监测中心)。
    (三)部门人员构成:

项目内容/单位名称 总编制数 年初实有人数
行政实有人数 事业实有人数 后勤服务人员 离休人员 退休人员 实有人数合计
州局机关(本级) 25 25 6 31
州局稽查局 21 15 15
州药品不良反应监测中心 3 3 3
合计 49 25 18 6 49

    二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况:州食品药品监管局2017年部门预算收入合计为538.80万元。黔西南州食品药品监管局2017年部门预算支出合计为538.80万元。
(二)部门收入预算情况说明:州食品药品监管局2017年部门预算收入合计538.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入预算数为538.80万元,占部门预算总收入的100%;上级补助收入预算数为0元;事业收入预算数为0元;经营收入预算数为0元;附属单位上缴收入预算数为0元;其他收入预算数为0元。
(三)部门支出预算情况说明:州食品药品监管局2017年部门预算支出合计为1,351.88万元,其中:基本支出777.68万元,占部门预算总支出的57.53%(包括:行政运行657.65万元;行政单位医疗15.59万元;财政对工伤保险基金的补助0.97万元;财政对生育保险基金的补助0.97万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出48.28万元;机关事业单位职业年金缴费支出19.31万元;住房公积金34.91万元);项目支出574.20万元,占部门预算总支出的42.47%(包括:重大公共卫生专项支出182.54万元;药品事务67.09万元;化妆品事务1万元;医疗器械事务1万元;食品安全事务43.8万元;其他食品药品事务268.76万元;其他运作支出10万元)。
(四)财政拨款收支情况说明:州食品药品监管局2017年一般公共预算财政拨款收入为538.8万元,年初财政拨款结转结余为583.83万元;2017年一般公共预算财政拨款支出为1,122.63万元。
(五)一般公共预算收支情况说明:州食品药品监管局2017年一般公共预算财政拨款收入为538.8万元(包括:行政运行418.77万元;行政单位医疗15.59万元;财政对工伤保险基金的补助0.97万元;财政对生育保险基金的补助0.97万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出48.28万元;机关事业单位职业年金缴费支出19.31万元;住房公积金34.91万元);2017年一般公共预算财政拨款支出为1,122.63万元,其中:基本支出602.33万元(包括:行政运行512.3万元;行政单位医疗15.59万元;财政对工伤保险基金的补助0.97万元;财政对生育保险基金的补助0.97万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出48.28万元;机关事业单位职业年金缴费支出19.31万元;住房公积金34.91万元);项目支出520.3万元(包括:其他运作经费30万元;重大公共卫生专项174.71万元;药品事务37.04万元;食品安全事务34.79万元;其他食品和药品监督管理事务支出243.76万元)。
(六)部门预算“三公”经费情况说明:2017年州级财政预算未安排州食品药品监管局因公出国(境)经费。2017年州级财政预算不单独安排部门公务接待费,州食品药品监管局拟从公用经费中开支公务接待费2.00万元,预计接待10批次,50人。2017年公务用车运行维护费8.00万元(3辆一般执法执勤用车,1辆特种专业技术用车)。“三公”经费安排与2016年持平。
三、项目支出情况说明
2016年单位专项业务费为10.00万元,包括:食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械监督检查办公费4.00万元、党建扶贫工作经费3万元、其他商品和服务支出3.00万元等涉及单位业务工作的相关运行经费。
四、其他需要说明的事项
(一)2017年单位运行预算说明
2017年本部门机关运行经费财政拨款预算538.8万元,比上年402.97万元增加135.83万元,增长33.7%。主要是由于增加了监管频次,加快了专项工作实施进度,监管执法人员增加等原因。
(二)2017年度政府采购预算情况说明
2017年,本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)2017年度国有资产占有使用情况说明
2017年初,本单位共有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。
2017年初资产总额1,472.47万元,其中:流动资产828.48万元、固定资产643.99万元。
(四)绩效目标情况说明
2017年本单位无财政拨款预算实行绩效目标管理。
五、2017年部门预算及“三公”经费预算表
附件:
附表一:黔西南州食品药品监督管理局2017年部门预算收支总表;
附表二:黔西南州食品药品监督管理局2017年部门预算收入总表;
附表三:黔西南州食品药品监督管理局2017年部门预算支出总表;
附表四:黔西南州食品药品监督管理局2017年部门预算财政拨款收支总表;
附表五:黔西南州食品药品监督管理局2017年部门预算一般公共预算收支明细表;
附表六:黔西南州食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
附表七:黔西南州食品药品监督管理局2017年部门预算政府性基金收支预算表;
附表八:黔西南州食品药品监督管理局2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附件:2017年黔西南州食品药品监管局部门预算公开套表.xls 
 
                                                  黔西南州食品药品监督管理局
                                                          2017年3月21日