黔西南州食品药品检验检测中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

索引号:52230011/2017-187895 发布时间:2017/3/22 16:32:21 作者:州食品药品检验检测中心 来源:金州网 点击:2345 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2017-187895 主题分类:  市场监管、安全生产监管-食品药品监管
发布机构:  州食品药品检验检测中心 发文日期:  2017-03-22 是否有效:
名  称:  黔西南州食品药品检验检测中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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       黔西南州食品药品检验检测中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
 
一、部门概况
(一)部门主要职责:黔西南州食品药品检验检测中心负责全州生产、流通、消费环节食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测技术业务指导、技术仲裁和技术复核;承担全州食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测业务工作;负责全州食品、药品、医疗器械、化妆品检验人员的技术培训;承担省下达的食品、药品、医疗器械、化妆品安全计划抽验的相关标准、技术规范、抽验检测方法的执行和验证;开展抽验方法、质量标准等有关的科研;负责全州食品、药品、医疗器械、化妆品检验数据信息的收集、汇总、分析、上报;承担上级主管部门交办的其他工作;
(二)部门预算单位构成:黔西南州食品药品检验检测中心为州级财政全额拨款副县级事业单位,隶属州食品药品监督管理局管理;
(三)部门人员构成:黔西南州食品药品检验检测中心核定事业编制37名(其中管理5名、专业技术30名、工勤2名),现有在职职工26名(其中管理2名、专业技术22名、工勤2名),退休人员21名。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况:2017年中心收入总计2090.26万元,其中:2017年财政预算收入455.88万元,年初结转和结余1634.37万元;支出总计2090.26万元,包括社会保障和就业支出47.95万元,医疗卫生与计划生育支出2018.19万元,住房保障支出24.11万元,年末结转和结余为0元。
(二)部门收入预算情况说明:2017年中心本年预算总收入455.88万元,全部为财政预算补助收入。其中:事业运行收入372.7万元,占总收入81.75%;事业单位医疗收入11.12万元,占总收入2.44%;财政对工伤保险基金的补助收入0.66万元, 占总收入0.14%;财政对生育保险基金的补助收入0.66万元, 占总收入0.14%;机关事业单位基本养老保险缴费支出33.3万元,占总收入的7.3%;机关事业单位职业年金缴费支出13.32万元,占总收入的2.92%;住房公积金24.11万元,占总收入的5.29%。
(三)部门支出预算情况说明:2017年中心预算支出总计2090.26万元。其中:基本支出合计518.1万元,占总支出的24.78%,包括事业运行370.69万元,占基本支出的71.54%,行政单位医疗11.11万元,占基本支出的2.14%,财政对工伤保险的补助0.66万元,占基本支出的0.12%,财政对生育保险的补助0.66万元,占基本支出的0.12%,机关事业单位基本养老保险缴费支出33.3万元,占基本支出的6.42%,机关事业单位职业年金缴费支出13.32万元,占基本支出的2.57%,住房公积金24.11万元,占基本支出的4.65%,事业运行(2016年末结转)64.21万元,占基本支出的12.39%。项目支出合计1572.16万元,占总支出的75.22%,包括事业运行2万元,占项目支出的0.12%,重大公共卫生专项202.04万元,占项目支出的12.85%,药品事务85.56万元,占项目支出的5.44%,食品安全事务1274.51万元,占项目支出的81.06%,其他食品和药品监督管理事业支出8.03万元,占项目支出的0.51%。
(四)财政拨款收支情况说明:2017年中心一般公共预算财政拨款收入455.88万元,年初财政拨款结转和结余1544.81万元,其中:一般公共预算财政拨款1544.81万元。2017年中心一般公共预算财政拨款支出总计2000.69万元,包括社会保障和就业支出47.95万元,医疗卫生与计划生育支出1544.81万元,住房保障支出24.11万元,年末财政拨款结转和结余为0元。
(五)一般公共预算收支情况说明:2017年部门一般公共预算财政拨款收入合计455.88万元,包括事业运行372.69万元,行政单位医疗11.11万元,财政对工伤保险的补助0.66万元,财政对生育保险的补助0.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出33.3万元,机关事业单位职业年金缴费支出13.32万元,住房公积金24.11万元。2017年部门一般公共预算财政拨款支出合计2000.69万元,其中:基本支出514.1万元,包括事业运行370.69万元,行政单位医疗11.11万元,财政对工伤保险的补助0.66万元,财政对生育保险的补助0.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出33.3万元,机关事业单位职业年金缴费支出13.32万元,住房公积金24.11万元,事业运行(2016年结转)60.21万元。项目支出合计1486.59万元,包括事业运行2万元,重大公共卫生专项202.04万元,食品安全事务1274.51万元,其他食品和药品监督管理事务支出8.03万元。
(六)部门预算“三公”经费说明:2017年中心预算“三公” 经费2.2万元,其中:公务用车1辆,运行费用2.00万元,2017年预计公务接待3批次,人数15人,费用0.2万元。未预算因公出国(境)费用。2017年中心“三公”经费预算相比较2016年无变化。
三、项目支出情况说明
2017年中心项目支出预算总计1572.16万元,其中:2万元为驻村精准扶贫工作经费,202.04万元为药品检验机构能力建设项目仪器采购,1274.51万元为食品安全检(监)测项目实验室建设及仪器设备采购款,85.56万元为药品抽验费,8.03万元为食品抽验费。
四、其他需要说明的事项
(一)2017年单位运行经费预算说明
2017年本部门机关运行经费财政拨款预算455.88万元,比上年增加99.22万元。增长21.76%,增长的主要原因是2016年单位新进4名工作人员及工资调整。
(二)2017年度政府采购预算情况说明
2017年,中心无政府采购预算。
(三)2017年度国有资产占有使用情况说明
截至2017年初,本单位共有一般公务用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台。
2017年初资产总额3044.86万元,其中:流动资产1732.18万元,固定资产1009.19万元,长期投资0万元,在建工程303.48万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
(四)绩效目标情况说明
2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元,。
五、2017年部门预算及“三公”经费预算表
附表一:黔西南州食品药品检验检测中心2017年部门预算收支总表;
附表二:黔西南州食品药品检验检测中心2017年部门预算收入总表;
附表三:黔西南州食品药品检验检测中心2017年部门预算支出总表;
附表四:黔西南州食品药品检验检测中心2017年部门预算财政拨款收支总表;
附表五:黔西南州食品药品检验检测中心2017年部门预算一般公共预算收支明细表;
附表六:黔西南州食品药品检验检测中心2016年一般公共预算基本支出明细表;
附表七:黔西南州食品药品检验检测中心2017年部门预算政府性基金收支预算表;
附表八:黔西南州食品药品检验检测中心2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
 

附件:州本级2017年部门预算公开套表(州食品药品检验检测中心).xls
 
 
 
 
                                  黔西南州食品药品检验检测中心
                                    二〇一七年三月二十一日