黔西南州特种设备检验所2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

索引号:52230011/2017-187844 发布时间:2017/3/22 14:58:32 作者:州质监局 来源:金州网 点击:903 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2017-187844 主题分类:  财政、金融、审计-财政
发布机构:  州质监局 发文日期:  2017-03-22 是否有效:
名  称:  黔西南州特种设备检验所2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
文  号:  

    一、部门概况
  (一)部门主要职能:负责承担核准范围内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆的监督检验和定期检验;负责承担上级业务主管部门委托或授权的其他工作。
  (二)部门预算单位构成:黔西南州特种设备检验所为正科级财政全额补助事业单位,隶属于黔西南州质量技术监督局管理。
  (三)部门人员构成:黔西南州特种设备检验所事业总编制人数15名,其中:管理人员3名,专业技术人员11名,工勤人员1名。现今在职实有人数12人,其中:管理人员1名,专业技术人员10名,工勤人员1名。
   二、部门预算安排情况说明
  (一)部门预算收支情况  

   2017年预算总收入2386113元,总支出2386113元。本年收入在收入预算中占比为100%。 年初结转结余1187034元、年未结转结余0元。  

  (二)部门收入预算情况   2017年预算总收入为一般公共预算收入,一般公共预算收入为1199079元,占预算总收入的100%。  

  (三)部门支出预算情况   2017年预算总支出2386113元,其中一般公共预算基本支出2214668元,占总支出的92.81%;专项业务项目支出171444元,占总支出的7.19%。

  (四)财政拨款收支情况   财政拨款收支总预算额1199079元,年初财政拨款结转结余1187034元,年末财政拨款结转结余0元。 

  (五)一般公共预算收支情况    2017年财政一般公共预算收入1199079元。一般公开预算支出合计2386113元,分为基本支出和项目支出,其中基本支出2214669元,项目支出171444元。  

  (六)部门预算 “三公”经费    2017年“三公”经费预算总支出45000元,其中公务出国出境0元,公务用车运行费40000元,与上年相比无变化,原因为车辆保有量无变化,公务接待费5000元。公务接待费与上年相比减少50%,预计接待批次人数减少。 
    三、其他需要说明的事项
  (一)2017年单位运行经费预算说明
2017年本部门机关运行经费财政拨款预算119.9079万元,比上年增加36.3753万元,增长43.55%。主要原因是:工资福利经费中养老保险、职业年金、住房公积金都有所增加。
  (二)2017年度政府采购预算情况说明
2017年,本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  (三)2017年度国有资产占有使用情况说明
截至2017年初,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2017年初资产总额346.41万元,其中:流动资产122.57万元,固定资产223.84万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
  (四)绩效目标情况说明
   2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元。
   四、2017年部门预算及“三公”经费预算表

   附件:州特检所2017年部门预算公开套表.xls
   附表一:黔西南州(部门名称)2017年部门预算收支总表;
   附表二:黔西南州(部门名称)2017年部门预算收入总表;
   附表三:黔西南州(部门名称)2017年部门预算支出总表;
   附表四:黔西南州(部门名称)2017年部门预算财政拨款收支总表;
   附表五:黔西南州(部门名称)2017年部门预算一般公共预算收支明细表;
   附表六:黔西南州(部门名称)2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
   附表七:黔西南州(部门名称)2017年部门预算政府性基金收支预算表;
   附表八:黔西南州(部门名称)2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
                                                               

                                                              黔西南州特种设备检验所               

                                                                 2017年3月21日