黔西南州质量技术监督特检所2015年部门决算及“三公”经费决算公开说明

索引号:52230011/2016-168212 发布时间:2016/9/23 16:08:02 作者:州质监局 来源:金州网 点击:7212 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2016-168212 主题分类:  综合政务-政务督查
发布机构:  州质监局 发文日期:  2016-09-23 是否有效:
名  称:  黔西南州质量技术监督特检所2015年部门决算及“三公”经费决算公开说明
文  号:  

一、部门概况
(一)部门主要职能:负责承担核准范围内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆的监督检验和定期检验;负责承担上级业务主管部门委托或授权的其他工作。
(二)部门决算单位构成:黔西南州特种设备检验所为正科级财政全额补助事业单位,隶属于黔西南州质量技术监督局管理。
(三)部门人员构成:黔西南州特种设备检验所事业总编制人数15名,其中:管理人员3名,专业技术人员11名,工勤人员1名。现今在职实有人数12人,其中:管理人员1名,专业技术人员10名,工勤人员1名。
二、部门决算安排情况说明
(一)部门决算收支情况:2015年决算总收入3182129.91元,总支出2874997.47元。
(二)收入决算情况:2015年决算总收入为公共财政预算收入,公共财政预算收入为3182129.91元,占预算总收入的100%。
(三)支出决算情况
1.支出决算总体情况。
2015年决算总支出2874997.47元全部为公共财政拨款基本支出,占比为100%,无项目支出。
2.部门决算“三公”经费情况。
2015年“三公”经费决算总支出26.4万元,其中公务用车运行费26.4万元,占比为100%,无公务接待费和因公出国费用。2015年“三公”经费支出比上年增加1208.63%,公务用车运行费比2014年增加1576.37%,公务接待费比2014年减少100%。“三公”经费增加的主要原因是单位人员和业务量增加。
(四)重点经济分类支出执行情况
1.三公经费支出情况
2015年公务车辆保有量为2辆,无国内公务接待。三公经费支出264456.43元,全部为公务用车运行维护费,比上年增加1208.63%,增加原因是2015年人员增多及业务量增多。
2.会议费支出情况
2015年支出23623.00元,比上年增加29.92%,增加原因是2015年人员增加及业务量增加。
3.年末结转和结余情况
年末资金结转307132.44元,其中财政拨款基本支出资金结转307132.44元,委托检验经营收入及其他收入结转0元。主要原因是单位人员、业务及收入增加。
 三、项目支出情况说明
本单位2015年度项目支出0万元。
四、其他需要说明的情况
(一)2015年单位运行经费说明
2015年本单位运行经费财政拨款决算107.01万元,比上年增长97.22万元,增长993.65%。主要原因是人员及业务量增多。
(二)2015年度政府采购情况说明
2015年,本部门政府采购决算总额26.55万元,其中:政府采购货物决算26.55万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
(三)2015年度国有资产占有使用情况说明
截至2015年末,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2015年,年末资产总额223.09万元,其中:流动资产30.72万元,固定资产192.37万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
(四)绩效目标情况说明
2015年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共决算当年拨款0万元。
五、2015年部门决算及“三公”经费决算表
(决算详见附件表)。

附件:州特检所2015年决算公开表.xls